| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/05/2026 |
22050004
PIT STOP 2000
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS I E II.
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LIQUIDADO |
777,00 |
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| 25/05/2026 |
22040035
DUOCOPY
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LIMPEZA E TROCA DE PI8LHA DA PLACA MÃE NO COMPUTADOR DE Nº 22741 PERTENCENTE A ESCOLA LENDRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA MUICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/05/2026 |
21050017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBK-3F78, SAR-4H08, TIN-7J60, OSQ- 6G47, REO-8I43, POQ-1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
2.224,00 |
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| 25/05/2026 |
20040005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA A ESCOLA ANTONIO ALVES DOS SANTOS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
465,29 |
|
| 25/05/2026 |
19050003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
DECORAÇÃO DE GRANDE PORTE E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES QUE SÃO ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II [...]
|
LIQUIDADO |
4.750,60 |
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| 25/05/2026 |
18050014
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
SERVIÇO DE JANTAR O EVENTO SERÁ PARA AS MÃES QUE SÃO ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21/05/2026 NO CENTRO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
11.340,00 |
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| 25/05/2026 |
15050005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM ALUSÃO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE CEDRO ? CEARÁ, QUE TERÁ COMO FINALIDADE PROMOVER UM MOMENTO DE RECONHECIMENTO, VALO [...]
|
LIQUIDADO |
3.743,00 |
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| 25/05/2026 |
12050013
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM POR OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONSUMO AOS SERVIDORES, COLABOR [...]
|
LIQUIDADO |
42,00 |
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| 25/05/2026 |
12050009
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 103
|
PAGO |
42,00 |
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| 25/05/2026 |
12050009
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, GARANTINDO O BEM-ESTAR DOS SERVIDORES E O MELHOR ATENDIMENTO AO PUBLICO , SUPRINDO AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
42,00 |
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| 25/05/2026 |
12050008
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 25/05/2026 |
05050028
VALDEBAN LEITE GUIMARES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 2 CAMARAS CONSERVADORAS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO, COM VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DA CONTROLADORA, VERIFICAÇÃO DA TENSÃO REDE, VERIFICAÇÃO DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
3.740,00 |
|
| 25/05/2026 |
05050021
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GABRIEL DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
678,28 |
|
| 25/05/2026 |
05050020
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA MORENO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.927,55 |
|
| 25/05/2026 |
05050019
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA JUCÁ MARQUES SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.049,43 |
|
| 25/05/2026 |
05050018
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARAKÉN SEDRIN DE AGUIAR SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.216,67 |
|
| 25/05/2026 |
05050017
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.997,04 |
|
| 25/05/2026 |
05010207
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
665,08 |
|
| 25/05/2026 |
05010207
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
665,08 |
|
| 25/05/2026 |
05010206
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
15.255,75 |
|
| 25/05/2026 |
05010206
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
15.255,75 |
|
| 25/05/2026 |
05010163
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS ATENDER AS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.476,67 |
|
| 25/05/2026 |
05010134
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
LIQUIDADO |
2.995,00 |
|
| 25/05/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP
|
PAGO |
17.762,70 |
|
| 25/05/2026 |
05010049
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
17.762,70 |
|
| 25/05/2026 |
05010039
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ABRIL.
|
PAGO |
5.091,65 |
|
| 25/05/2026 |
05010039
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.091,65 |
|
| 25/05/2026 |
05010038
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. ABRIL.
|
PAGO |
14.269,13 |
|
| 25/05/2026 |
05010038
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP FUNDEB. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14.269,13 |
|
| 25/05/2026 |
05010029
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS
|
PAGO |
1.743,88 |
|
| 25/05/2026 |
04050084
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO MECÂNICO LINHA PESADA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SAW-9G71), LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 25/05/2026 |
04050038
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (SBI-6I56), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
577,73 |
|
| 25/05/2026 |
04050037
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-8H60), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
320,00 |
|
| 25/05/2026 |
04050035
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PNJ-0537), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
1.632,46 |
|
| 25/05/2026 |
04050033
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (TIN-9D60), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
345,60 |
|
| 25/05/2026 |
04050031
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO VEÍCULO DE PLACA (PMG-7459), LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.775,86 |
|
| 25/05/2026 |
04050019
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 92
|
PAGO |
1.033,00 |
|
| 25/05/2026 |
02030040
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDECIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , PARA A REALIZAÇÃO DE XAMES NA REDE ASSISTENCIAL VINCULAADA AO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) , MEDIANTE REMUNE [...]
|
LIQUIDADO |
28.931,17 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2,87 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2,87 |
|
| 25/05/2026 |
02010018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,77 |
|
| 25/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/05/2026 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,77 |
|
| 22/05/2026 |
22050026
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS FORMAÇÕES DE PROFESSORES JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE PERMANÊNCIA, [...]
|
EMPENHADO |
1.213,65 |
|
| 22/05/2026 |
22050025
GILDEVAN VITOR LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
2.723,50 |
|
| 22/05/2026 |
22050024
JOSE VIEIRA SOBREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
1.072,78 |
|
| 22/05/2026 |
22050023
ANTONIO JAILTON DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
2.921,90 |
|
| 22/05/2026 |
22050022
NIVALDO GERMANO BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
2.723,50 |
|
| 22/05/2026 |
22050021
MARIA LUCIA ALVES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
935,30 |
|
| 22/05/2026 |
22050020
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
1.667,37 |
|
| 22/05/2026 |
22050019
DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
EMPENHADO |
1.348,36 |
|
| 22/05/2026 |
22050018
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
682,80 |
|
| 22/05/2026 |
22050017
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
512,80 |
|
| 22/05/2026 |
22050016
CÍCERO SILVA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
5.029,50 |
|
| 22/05/2026 |
22050015
FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
1.452,08 |
|
| 22/05/2026 |
22050014
JOAO JOSE DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
EMPENHADO |
1.892,05 |
|
