| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2024 |
06080010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO/JANTAR, PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
1.527,68 |
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| 23/08/2024 |
05080025
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAS MAIS EU) COM CONVIVENTES DO SERVIÇO DE [...]
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LIQUIDADO |
557,00 |
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| 23/08/2024 |
05080024
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- [...]
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 23/08/2024 |
05080023
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE BLOCOS "B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
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| 23/08/2024 |
05080007
YBP COMERCIAL LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOR CESTAS BÁSICAS PARA SEREM ENTREGUES A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO, QUE ENFRENTEM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
34.800,00 |
|
| 23/08/2024 |
04060015
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°08/2023 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°06/2023. PROCESSO N°23400.000247/2024-0 [...]
|
LIQUIDADO |
398.500,00 |
|
| 23/08/2024 |
02080021
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRSENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA ENCESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS I E II ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
1.154,00 |
|
| 23/08/2024 |
02080018
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS DAS CRIANÇAS AUTISTAS NO INSTITUTO MÃO AMIGA, QUE ACONTECERÁ NOS D [...]
|
PAGO |
2.558,00 |
|
| 23/08/2024 |
02010246
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PASEP
|
PAGO |
11.705,11 |
|
| 23/08/2024 |
02010246
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
11.705,11 |
|
| 23/08/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
84,00 |
|
| 23/08/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 23/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
27,88 |
|
| 23/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
27,88 |
|
| 23/08/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
23.440,33 |
|
| 23/08/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
23.440,33 |
|
| 22/08/2024 |
26060029
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 719478
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM CARROS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, [...]
|
EMPENHADO |
2.552,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537.
|
EMPENHADO |
1.129,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1484, POL1794, PNI8642, POU [...]
|
EMPENHADO |
5.668,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULOS DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: POU-4311.
|
EMPENHADO |
4.731,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS PARA VEÍCULO LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: POU-4311.
|
EMPENHADO |
5.958,07 |
|
| 22/08/2024 |
22080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
498,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
EMPENHADO |
1.937,19 |
|
| 22/08/2024 |
22080007
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
310,84 |
|
| 22/08/2024 |
22080007
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ESTEFÂNIA DA SILVA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
310,84 |
|
| 22/08/2024 |
22080006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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EMPENHADO |
99,64 |
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| 22/08/2024 |
22080005
EDILEUDA MARCOLINO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA,NO AUDITÓRIO DA ESMP/CEAF,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080005
EDILEUDA MARCOLINO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA,NO AUDITÓRIO DA ESMP/CEAF,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080004
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA,NO AUDITÓRIO DA ESMP/CEAF,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/08/2024 |
22080003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ES [...]
|
EMPENHADO |
364,56 |
|
| 22/08/2024 |
22080002
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.005,41 |
|
| 22/08/2024 |
22080002
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
|
EMPENHADO |
30,82 |
|
| 22/08/2024 |
22080001
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
236,59 |
|
| 22/08/2024 |
22070004
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 22/08/2024 |
19080019
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6990
|
PAGO |
8.783,05 |
|
| 22/08/2024 |
19080018
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6988
|
PAGO |
1.769,59 |
|
| 22/08/2024 |
19080013
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21
|
PAGO |
41.925,23 |
|
| 22/08/2024 |
15080006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
291,15 |
|
| 22/08/2024 |
15080005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE MT 6° AO 9° ANO. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.064,00 |
|
| 22/08/2024 |
15080004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DA FORMAÇÃO EU SOU CIDADÃO. QUE ACONTECERÁ DAS 13HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GA [...]
|
LIQUIDADO |
640,53 |
|
| 22/08/2024 |
15080001
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 103
|
PAGO |
127,90 |
|
| 22/08/2024 |
13080010
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4525
|
PAGO |
563,78 |
|
| 22/08/2024 |
13050004
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA D [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 22/08/2024 |
10070010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°12635
|
PAGO |
917,50 |
|
| 22/08/2024 |
10070009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°12637
|
PAGO |
917,50 |
|
| 22/08/2024 |
10070008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°12638
|
PAGO |
2.569,00 |
|
| 22/08/2024 |
06080012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
13.829,00 |
|
| 22/08/2024 |
06080007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.375,00 |
|
| 22/08/2024 |
06080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.889,14 |
|
| 22/08/2024 |
02080012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
14.852,41 |
|
| 22/08/2024 |
02070023
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.804,06 |
|
| 22/08/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,01 |
|
| 22/08/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 22/08/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
374,24 |
|
| 22/08/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,01 |
|
| 22/08/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 22/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,01 |
|
| 22/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
15,66 |
|
| 22/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
15,66 |
|
