| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
01070040
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARI [...]
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LIQUIDADO |
1.900,00 |
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| 26/08/2024 |
01070039
RAQUEL PINHEIRO LEITE
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE,DO PROGRAMA MAIS MEDICO ,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
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| 26/08/2024 |
01070038
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 26/08/2024 |
01070037
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 26/08/2024 |
01070007
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 23/08/2024 |
25070001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
12.650,73 |
|
| 23/08/2024 |
25070001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
12.650,73 |
|
| 23/08/2024 |
25060004
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PASEP
|
PAGO |
4.792,14 |
|
| 23/08/2024 |
25060004
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010245.
|
LIQUIDADO |
4.792,14 |
|
| 23/08/2024 |
25040001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
348,01 |
|
| 23/08/2024 |
25040001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
348,01 |
|
| 23/08/2024 |
23080016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM REUNIÃO DA COMISSÃO INTERSETORIAL DE ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO MUNICIPIO DE CEDRO ATY [...]
|
EMPENHADO |
582,30 |
|
| 23/08/2024 |
23080015
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.145,20 |
|
| 23/08/2024 |
23080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
6.625,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
18.553,94 |
|
| 23/08/2024 |
23080012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.923,30 |
|
| 23/08/2024 |
23080011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.823,80 |
|
| 23/08/2024 |
23080010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
2.389,40 |
|
| 23/08/2024 |
23080009
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA PANTUM UTILIZADA PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-C [...]
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080008
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM PARA IMPRESSORA PANTUM UTILIZADA PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
560,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTCIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSAVEL-DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFANCIA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GER [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTCIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSAVEL-DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFANCIA NO AUDITORIO DA PROCURADORIA GER [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSAVEL-DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA ,NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSIÇÃO RESPONSAVEL-DIÁLOGO SOBRE PRIMEIRA INFÂNCIA ,NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
|
PAGO |
2.676,32 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
|
LIQUIDADO |
2.676,32 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
|
EMPENHADO |
37.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.663,04 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.663,04 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE ASS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
22080005
EDILEUDA MARCOLINO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE DIÁLOGOS DA LEI MARIA DA PENHA,NO AUDITÓRIO DA ESMP/CEAF,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2 [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 23/08/2024 |
22070003
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 273
|
PAGO |
1.828,46 |
|
| 23/08/2024 |
21080003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 23/08/2024 |
19080020
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.293,29 |
|
| 23/08/2024 |
17050009
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 16
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 23/08/2024 |
17050009
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA SEPARAÇÃO , ENCAPAMENTOS DE PROCESSOS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS , ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 23/08/2024 |
16080004
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 55
|
PAGO |
37.675,26 |
|
| 23/08/2024 |
16080001
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1142
|
PAGO |
4.777,58 |
|
| 23/08/2024 |
15080008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 8° E 9° ANO DE LP. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU, N [...]
|
LIQUIDADO |
329,97 |
|
| 23/08/2024 |
15080007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REUNIÃO COM COORDENADORES. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ [...]
|
LIQUIDADO |
524,07 |
|
| 23/08/2024 |
15080003
A M DE AQUINO OLIVEIRA FERRAGENS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL HIDRÁULICO PARA QUE SEJAM FEITO REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONADA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA [...]
|
PAGO |
5.690,18 |
|
| 23/08/2024 |
14060008
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
31.549,12 |
|
| 23/08/2024 |
14060008
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
31.549,12 |
|
| 23/08/2024 |
13080006
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
31,50 |
|
| 23/08/2024 |
13080005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
172,50 |
|
| 23/08/2024 |
13080003
A M DE AQUINO OLIVEIRA FERRAGENS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAL ÉLETRICO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NAS ESTRUTURAS ÉLETRICAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTRO DE REFEREN [...]
|
PAGO |
5.820,90 |
|
| 23/08/2024 |
12080005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/08/2024 |
10070018
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°4527
|
PAGO |
4.213,21 |
|
| 23/08/2024 |
10070018
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°4528
|
PAGO |
632,61 |
|
| 23/08/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
3.918,26 |
|
| 23/08/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
3.918,26 |
|
| 23/08/2024 |
09080015
OSMANDO B. DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.009,40 |
|
| 23/08/2024 |
09080014
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
417,33 |
|
| 23/08/2024 |
09080014
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
4.341,60 |
|
| 23/08/2024 |
09080005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECSSSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FERRAGENS E FERRAMENTAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV- ATRA [...]
|
PAGO |
3.370,25 |
|
| 23/08/2024 |
09070014
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12463
|
PAGO |
19.044,40 |
|
| 23/08/2024 |
08080003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :97
|
PAGO |
970,50 |
|
| 23/08/2024 |
07080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS EM VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
07080005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MICROONIBUS DE PLACA PBN 1A72 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE [...]
|
PAGO |
7.887,33 |
|
