| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/01/2024 |
10010001
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E [...]
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EMPENHADO |
443,28 |
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| 10/01/2024 |
09010007
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER DEMANDA URGENTEDE PREVENÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 10/01/2024 |
09010006
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCACAO DO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE JUNT [...]
|
PAGO |
1.757,00 |
|
| 10/01/2024 |
09010005
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNDIME/CE 2024. NA SALA DA UNDIME/CE NA [...]
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PAGO |
250,00 |
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| 10/01/2024 |
08010004
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA ACOMPANHA COM SEGURANÇA DUAS USUARIAS A UM PISCOLOGO EM UMA INSTITUIÇÃO EM FORTALEZA- CE, NO DIA 09 DE [...]
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PAGO |
80,00 |
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| 10/01/2024 |
08010003
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO C [...]
|
PAGO |
250,00 |
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| 10/01/2024 |
08010002
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO C [...]
|
PAGO |
80,00 |
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| 10/01/2024 |
03010004
F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,34 |
|
| 10/01/2024 |
02010273
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CMN, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
1.338,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010273
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CMN, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1.338,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010272
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010272
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRUBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
15,71 |
|
| 10/01/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
15,71 |
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| 10/01/2024 |
02010187
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13517
|
PAGO |
1.415,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010112
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0280002-29.2020.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
278.521,34 |
|
| 10/01/2024 |
02010062
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.015,02 |
|
| 10/01/2024 |
02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
42,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010036
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DE [...]
|
LIQUIDADO |
35.017,60 |
|
| 10/01/2024 |
02010032
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
10.648,75 |
|
| 10/01/2024 |
02010032
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA (PPI) ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/E A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
10.648,75 |
|
| 10/01/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 10/01/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
71.435,21 |
|
| 10/01/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
71.435,21 |
|
| 10/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
24,54 |
|
| 10/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
24,54 |
|
| 10/01/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
76,14 |
|
| 10/01/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14.830,07 |
|
| 10/01/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1,40 |
|
| 10/01/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14.830,07 |
|
| 10/01/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 10/01/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1,40 |
|
| 10/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
17,99 |
|
| 10/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
17,99 |
|
| 09/01/2024 |
09010011
YBP COMERCIAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NESTA DATA
|
EMPENHADO |
2.031,96 |
|
| 09/01/2024 |
09010010
FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO DA MANHÃ. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010009
MARIA IVAM CAMILO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO DIARISTA NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS. LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010008
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIO FUNDEF 60%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
16.432.783,51 |
|
| 09/01/2024 |
09010007
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER DEMANDA URGENTEDE PREVENÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010007
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA
|
EMPENHADO |
9,47 |
|
| 09/01/2024 |
09010007
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER DEMANDA URGENTEDE PREVENÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010006
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCACAO DO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
1.757,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010006
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCACAO DO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE JUNT [...]
|
EMPENHADO |
1.757,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010005
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNDIME/CE 2024. NA SALA DA UNDIME/CE NA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010005
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNDIME/CE 2024. NA SALA DA UNDIME/CE NA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010004
RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO AP [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010004
RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO AP [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010003
MANOEL BEZERRA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO AP [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010003
MANOEL BEZERRA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO AP [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010002
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.481,00 |
|
| 09/01/2024 |
09010001
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES.
|
EMPENHADO |
3.481,00 |
|
| 09/01/2024 |
05010002
JOATAN VIANA MENDONCA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGENS, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA PESQUISA E TRANSCRIÇÃO PALEOGRÁFICO EM DOCUMENTOS JUNTO AO SERVO DO ARQUIVO P [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/01/2024 |
02010161
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM CONDUTORES PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DO DEMUTRAN E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 09/01/2024 |
02010059
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
42,00 |
|
| 09/01/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
40,41 |
|
| 09/01/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
40,41 |
|
| 09/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,88 |
|
| 09/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,88 |
|
| 09/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
25,68 |
|
