| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/01/2024 |
02010151
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.614,64 |
|
| 17/01/2024 |
02010150
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
889,71 |
|
| 17/01/2024 |
02010148
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
LIQUIDADO |
993,79 |
|
| 17/01/2024 |
02010147
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPACIALIZADO A FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
770,45 |
|
| 17/01/2024 |
02010146
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.579,29 |
|
| 17/01/2024 |
02010129
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.715,71 |
|
| 17/01/2024 |
02010129
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.715,71 |
|
| 17/01/2024 |
02010121
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
27.349,32 |
|
| 17/01/2024 |
02010121
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
27.349,32 |
|
| 17/01/2024 |
02010119
PIT STOP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS,DESTINADAS ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
412,50 |
|
| 17/01/2024 |
02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
306,98 |
|
| 17/01/2024 |
02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
306,98 |
|
| 17/01/2024 |
02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
127,58 |
|
| 17/01/2024 |
02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
127,58 |
|
| 17/01/2024 |
02010056
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
PAGO |
127,58 |
|
| 17/01/2024 |
02010056
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
127,58 |
|
| 17/01/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
275,37 |
|
| 17/01/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
275,37 |
|
| 17/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,88 |
|
| 17/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,88 |
|
| 17/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
9,63 |
|
| 17/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
9,63 |
|
| 16/01/2024 |
16010008
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS TIPO B(AZUL),DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTIMNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
756,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010006
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SELAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
EMPENHADO |
2.398,50 |
|
| 16/01/2024 |
16010005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II,ATRAVES DA S [...]
|
EMPENHADO |
6.066,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010004
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
261,93 |
|
| 16/01/2024 |
16010003
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E HIGIENIZAÇÃO DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
598,42 |
|
| 16/01/2024 |
16010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
|
EMPENHADO |
1.381,00 |
|
| 16/01/2024 |
16010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE PROPOSTA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°091 [...]
|
EMPENHADO |
661,80 |
|
| 16/01/2024 |
02010061
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
309,98 |
|
| 16/01/2024 |
02010061
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
309,98 |
|
| 16/01/2024 |
02010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
143,30 |
|
| 16/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,88 |
|
| 16/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,88 |
|
| 16/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
43,67 |
|
| 16/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
43,67 |
|
| 15/01/2024 |
15010004
M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO COLOR VERDE 1.220X.3000,ADESIVO AMARELO 1.000X2.300 E ADESIVO PLOTADOS 1.120X1.600,CONFORME ANEXOS DOS MESMOS,PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
EMPENHADO |
941,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010003
VG DA SILVA LEAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EUTANASIA DE ANIMAIS DOMESTICOS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.994,00 |
|
| 15/01/2024 |
15010002
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A DEMANDA DE PIORIDADE ALTA, VISANDO ATENDER OS 1533 AGRICULTORES INSCRITOS NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023/2024, IMPRESSÃO REFERENTE A BOLETOS E LISTAGENS/RELAÇÃO NOMINA [...]
|
EMPENHADO |
168,30 |
|
| 15/01/2024 |
15010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ÇEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CON [...]
|
EMPENHADO |
2.588,40 |
|
| 15/01/2024 |
11010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.412,70 |
|
| 15/01/2024 |
10010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ÇEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS CONCOR [...]
|
LIQUIDADO |
539,60 |
|
| 15/01/2024 |
09010002
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.481,00 |
|
| 15/01/2024 |
09010001
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES.
|
LIQUIDADO |
3.481,00 |
|
| 15/01/2024 |
08010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JUNTO Á SECRETARIA DE FINANÇAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.620,10 |
|
| 15/01/2024 |
05010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOL [...]
|
LIQUIDADO |
1.678,90 |
|
| 15/01/2024 |
02010099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
565,50 |
|
| 15/01/2024 |
02010076
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
444,55 |
|
| 15/01/2024 |
02010076
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
444,55 |
|
| 15/01/2024 |
02010063
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
330,73 |
|
| 15/01/2024 |
02010063
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
330,73 |
|
| 15/01/2024 |
02010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
143,30 |
|
| 15/01/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/01/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,10 |
|
| 15/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
26,10 |
|
| 15/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,42 |
|
