| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010201.
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
7.660,00 |
|
| 30/08/2024 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199.
|
LIQUIDADO |
7.660,00 |
|
| 30/08/2024 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010199.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
01040037
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
1.270,80 |
|
| 30/08/2024 |
01040037
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
19.060,00 |
|
| 30/08/2024 |
01040037
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196.
|
LIQUIDADO |
19.060,00 |
|
| 30/08/2024 |
01040037
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010196.
|
LIQUIDADO |
1.270,80 |
|
| 30/08/2024 |
01030052
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8337
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/08/2024 |
01030052
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/08/2024 |
01030050
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
01030050
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
3.712,00 |
|
| 30/08/2024 |
01030050
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198.
|
LIQUIDADO |
3.712,00 |
|
| 30/08/2024 |
01030050
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198.
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
21.208,95 |
|
| 30/08/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
16.324,00 |
|
| 30/08/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207.
|
LIQUIDADO |
16.324,00 |
|
| 30/08/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207.
|
LIQUIDADO |
21.208,95 |
|
| 30/08/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 30/08/2024 |
01030042
FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
4.797,38 |
|
| 30/08/2024 |
01030042
FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.797,38 |
|
| 30/08/2024 |
01030041
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
24.178,27 |
|
| 30/08/2024 |
01030041
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
183.647,07 |
|
| 30/08/2024 |
01030041
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023.
|
LIQUIDADO |
24.178,27 |
|
| 30/08/2024 |
01030041
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023.
|
LIQUIDADO |
183.647,07 |
|
| 29/08/2024 |
29080019
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 8J76 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.652,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA RID 0F53 DE LINHA PESADA, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS MECANICOS PARA VEÍCULO DE PLACA SBI 7A66 DE LINHA LEVE, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
415,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POU-5549, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
6.147,54 |
|
| 29/08/2024 |
29080015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.801,10 |
|
| 29/08/2024 |
29080014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.801,10 |
|
| 29/08/2024 |
29080013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.182,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080012
MARIA BENILCE PEREIRA DIAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080012
MARIA BENILCE PEREIRA DIAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080011
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080011
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080010
MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080010
MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080009
MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADO [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080009
MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080008
JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADO [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080008
JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080007
FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080007
FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080006
ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080006
ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080005
ANTONIO LAECIO SOARES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080005
ANTONIO LAECIO SOARES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
25.439,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.888,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.888,00 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
405,69 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
255,65 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
285,39 |
|
| 29/08/2024 |
29080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 29/08/2024 |
28080007
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
556.191,00 |
|
