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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010250 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010250
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1836-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.054 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/01/2024 2024 24,00
10/01/2024 2024 15,71
12/01/2024 2024 37,70
19/01/2024 2024 12,00
30/01/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 36,00
04/03/2024 2024 24,00
05/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 12,00
11/03/2024 2024 12,00
26/03/2024 2024 24,00
Quantidade: 12 Valor total: 233,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2024 10010038 2024 15,71
12/01/2024 12010037 2024 37,70
04/01/2024 04010068 2024 24,00
19/01/2024 19010039 2024 12,00
30/01/2024 30010020 2024 12,00
01/03/2024 01030033 2024 36,00
04/03/2024 04030010 2024 24,00
05/03/2024 05030042 2024 12,00
06/03/2024 06030018 2024 12,00
07/03/2024 07030026 2024 12,00
11/03/2024 11030044 2024 12,00
26/03/2024 26030027 2024 24,00
Quantidade: 12 Valor total: 233,41
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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