EMPENHO: 01030069 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030069

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: CEDRO DIESEL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 03.445.908/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 3011.01/2023-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.044 - MANUTENCAO E AQUISICAO DOS VEICULOS PARA ATENCAO BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DE PLACAS:PMG-7459,PMY-5483,PMY-5863,SBH-9A16,SBI-I656,SBI-8L76,SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,NUB-8267,NVD-9047,OST-1996,PMJ-1348,OSN-0201,QWT-5H07,NVC-0582,ORY-2F09,POB-5F16,QFC-3F12,NPU-2D20,LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA, DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
17/04/2024	6630	2024	18.018,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.018,84*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040012	2024	18.018,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.018,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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