EMPENHO: 01030009 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030009

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 150.000,00

Fornecedor: CEDRO DIESEL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 03.445.908/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 3011.01/2023-03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.025 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°01020012.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
05/03/2024	6461	2024	8.881,05
20/03/2024	6516	2024	41.995,59
03/04/2024	6561	2024	20.473,31
18/04/2024	6627	2024	36.859,86
*Quantidade: 4* *Valor total: 108.209,81*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/03/2024	07030010	2024	8.881,05
21/03/2024	21030025	2024	41.995,59
12/04/2024	12040028	2024	20.473,31
19/04/2024	19040001	2024	36.859,86
*Quantidade: 4* *Valor total: 108.209,81*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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