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DESPESA EXTRA: 18060009 - DATA: 18/06/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 18060009
Data: 18/06/2024
Valor: R$ 11,01
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
CNPJ do fornecedor: 07.812.241/0001-84

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100070000 - IRRF
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE PAGAMENTO IRRF - FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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