| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
10090017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090016
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
290,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090016
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA REVISÃO DE 60.000KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
290,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090016
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - HEDELITA.
|
EMPENHADO |
8,87 |
|
| 10/09/2024 |
10090015
PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E AFIM DE SER REGULARIZADO PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090015
PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E AFIM DE SER REGULARIZADO PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090015
PLACPLAC IND. DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA VEÍCULO IVECO/BUS 10-190E AFIM DE SER REGULARIZADO PERANTE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
280,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090014
YBP COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.558,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090013
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
10090013
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
10090012
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA AS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO H [...]
|
EMPENHADO |
498,81 |
|
| 10/09/2024 |
10090011
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GPS PORTATIL COM CAPA DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
4.900,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090010
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, VISANDO O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JA QUE ESSE SERVIÇO E VOLTADO AOS FUNCIONARIOS DA EMPR [...]
|
EMPENHADO |
142,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - HEDELITA.
|
EMPENHADO |
32,42 |
|
| 10/09/2024 |
10090009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.875,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.875,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.945,98 |
|
| 10/09/2024 |
10090007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - HEDELITA.
|
EMPENHADO |
39,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.558,03 |
|
| 10/09/2024 |
10090005
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
COMPRA DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE SANTA RITA- GO A CEDRO-CE PARA O USARIO , CÍCERO KAUE TEIXEIRA NUNES, RG: 20230520396 CPF: 113.592.123-70. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.204,40 |
|
| 10/09/2024 |
10090004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T
|
PAGO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
10090004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTU [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
10090004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTU [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
10090003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T
|
PAGO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
10090003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
10090003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (A.R.T) DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
10090002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T
|
PAGO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
10090002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALRO DO EMPENHO REFERENTE (A.R.T) A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDDES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
10090002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALRO DO EMPENHO REFERENTE (A.R.T) A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDDES. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 10/09/2024 |
10090001
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090001
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 10/09/2024 |
10060022
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, J [...]
|
PAGO |
13.774,00 |
|
| 10/09/2024 |
09090001
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 400
|
PAGO |
230.722,75 |
|
| 10/09/2024 |
09080020
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007
|
PAGO |
1.375,00 |
|
| 10/09/2024 |
09080020
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO CONFORME COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 10040007
|
LIQUIDADO |
1.375,00 |
|
| 10/09/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
5,78 |
|
| 10/09/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
10.776,22 |
|
| 10/09/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
10.776,22 |
|
| 10/09/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
5,78 |
|
| 10/09/2024 |
09080018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017
|
PAGO |
77.480,33 |
|
| 10/09/2024 |
09080018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010017
|
LIQUIDADO |
77.480,33 |
|
| 10/09/2024 |
09080017
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE COBERTO COM MAONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O DESFILE DE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2024. JUNTO Á SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 10/09/2024 |
08070008
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
PAGO |
2.717,60 |
|
| 10/09/2024 |
06090006
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA REVISÃO DE 60. KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 (GARANTIA DO FABRICANTE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
491,16 |
|
| 10/09/2024 |
06090004
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 305
|
PAGO |
27.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
06090004
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 305
|
PAGO |
62.543,95 |
|
| 10/09/2024 |
06090003
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/09/2024 |
05090013
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2461
|
PAGO |
62.670,38 |
|
| 10/09/2024 |
05090012
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA IMOVEIS VINCULADOS A INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 10/09/2024 |
05090011
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE FECHADURAS PARA SALA DA INFRAESTRUTURA E SALA DA ENGENHARIA E DOIS CADEADOS PARA O MARCO ZERO.
|
LIQUIDADO |
199,60 |
|
| 10/09/2024 |
05090010
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA AQUSIÇÃO DE MANGUEIRAS PARA AGUAR A GRAMA DO MARCO ZERO.
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 10/09/2024 |
05090009
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AQUSIÇÃO DE SPRAY E CORDA PARA O MERCADO NOVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
48,50 |
|
| 10/09/2024 |
05080027
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (ETICOS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
18.361,89 |
|
| 10/09/2024 |
05080017
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
5.886,02 |
|
| 10/09/2024 |
03090009
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA PMG-1367, PNJ-0537, HVZ-8534, PML-3037, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 10/09/2024 |
03090008
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PUO-4311, POU-5549, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 10/09/2024 |
03090007
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG 7459, SBG-9G08, OCM-2900, PMY-5483, PMY-58 [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 10/09/2024 |
03090001
CEDRO TRANSPORTES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃOP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAÇÃO DA PPI JUNTO A SECRETRAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
PAGO |
991,20 |
|
| 10/09/2024 |
03060048
CEDRO TRANSPORTES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DO PPI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/07/2024, COM RETIRADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E COM DESTINO A CIDADE D [...]
|
PAGO |
4.504,40 |
|
| 10/09/2024 |
03060033
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
12.277,50 |
|
