| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/09/2024 |
03060051
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 06/09/2024 |
03040004
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DETERRENO RURAL PROXIMO A DISTRITO DE VARZEA DA CONCEIÇÃO, COM CONDIÇOES ADEQUADAS A FINALIDADE DE CAMPO DE FUTEBOL AMADOR , LOCALIZADO NO SITIO MOSQUITO, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
|
PAGO |
120,40 |
|
| 06/09/2024 |
02090075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
|
LIQUIDADO |
120,40 |
|
| 06/09/2024 |
02090075
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N°28050016
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEÍCULOS CRONOS (SBT 7R680, SIENA ( PNR 8R34), CRONOS (SBI 7C77) E KWID ( SBA 1J70) DE PASSEIO U [...]
|
LIQUIDADO |
696,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO DOBLÔ (PMR 5699) UTILIZADO EM ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA F [...]
|
LIQUIDADO |
116,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090017
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM [...]
|
PAGO |
7.259,89 |
|
| 06/09/2024 |
02090017
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM [...]
|
PAGO |
89.215,54 |
|
| 06/09/2024 |
02090017
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPEUTA EM [...]
|
PAGO |
51.518,80 |
|
| 06/09/2024 |
02090016
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS E CLINICOS MEDIA E OBSTETICA,GARANTINDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS,COM APOIO DIAGNOSTICO E TERAPEUTA E ATENDIMENTO DE EMERGE [...]
|
PAGO |
180.000,00 |
|
| 06/09/2024 |
02090014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7014
|
PAGO |
5.973,96 |
|
| 06/09/2024 |
02090013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7013
|
PAGO |
1.218,47 |
|
| 06/09/2024 |
02050048
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM [...]
|
PAGO |
1.519,13 |
|
| 06/09/2024 |
02040010
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 06/09/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
36,03 |
|
| 06/09/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
36,03 |
|
| 06/09/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 06/09/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
48,00 |
|
| 06/09/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 06/09/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 06/09/2024 |
02010178
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
4.832,19 |
|
| 06/09/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.218,18 |
|
| 06/09/2024 |
02010177
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
2.357,82 |
|
| 06/09/2024 |
02010176
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM TERMO DE COLABORAÇÃO TEM POR FINALIDADE FORMALIZAR COMPROMISSO QUE DISPÕE A REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR REPASSADA PELA UNIÃO [...]
|
PAGO |
8.053,65 |
|
| 06/09/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
23,54 |
|
| 06/09/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
537,20 |
|
| 06/09/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
23,54 |
|
| 06/09/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
537,20 |
|
| 06/09/2024 |
01080062
FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO AGOSTO 2024.
|
PAGO |
7.263,70 |
|
| 06/09/2024 |
01080061
FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO AGOSTO 2024.
|
PAGO |
15.041,61 |
|
| 06/09/2024 |
01080060
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. RESCISÃO AGOSTO 2024.
|
PAGO |
21.028,41 |
|
| 06/09/2024 |
01080042
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
5.623,31 |
|
| 06/09/2024 |
01080040
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
130.406,62 |
|
| 06/09/2024 |
01080039
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE RESCISOES DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
902,17 |
|
| 06/09/2024 |
01020032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 06/09/2024 |
01020032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 05/09/2024 |
30080017
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, NUP5I11, PMV4H59, OSN8164, OST8A30, OSK8A55, OSH [...]
|
LIQUIDADO |
3.105,00 |
|
| 05/09/2024 |
30080016
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 E POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 05/09/2024 |
29050005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
61,70 |
|
| 05/09/2024 |
28080005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PERIFERICA PARA PUXAR AGUA PARA AGUAR A GRMAA DA PRAÇA DA MATRIZ.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 05/09/2024 |
27080012
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO E AGROVILA, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
68.974,10 |
|
| 05/09/2024 |
27060008
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
43.981,20 |
|
| 05/09/2024 |
23080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
18.553,94 |
|
| 05/09/2024 |
21080009
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL ESTRUTURA EM METALON 20X20 LARGURA 3,000 E ALTURA 0,600 PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL MASTER DE FUTEBOL DE CAMPO QUE ACONTECERA NO D [...]
|
LIQUIDADO |
260,72 |
|
| 05/09/2024 |
09080004
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.146,22 |
|
| 05/09/2024 |
05090025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 05/09/2024 |
05090024
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL 20L AOS FUNCIONARIOS DOS ORGÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 05/09/2024 |
05090023
ANDREIA BEZERRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/09/2024 |
05090022
PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO APOIO E MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MARILENE ALVES DINIZ. NO TURNO MANHÃ E TARDE TENDO O [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 05/09/2024 |
05090021
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS TIPO FESTA, PARA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMERIA E PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
135,45 |
|
| 05/09/2024 |
05090020
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
119,00 |
|
| 05/09/2024 |
05090019
INFOPRINTER COMERCIO E SERV. LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA TENDO EM VISTA ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
EMPENHADO |
2.150,00 |
|
| 05/09/2024 |
05090018
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: R119E99, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8455, OSH1D17, OSH1E77, OST8A30 [...]
|
EMPENHADO |
6.357,00 |
|
| 05/09/2024 |
05090017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
632,00 |
|
| 05/09/2024 |
05090016
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
184,00 |
|
| 05/09/2024 |
05090015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS TIPO PASSEIO PLACAS: REO8I43, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98, POQ1G99, OSQ6G47, OSQ6J37, POP2A46 E RII1G44. LOTADOS NA SE [...]
|
EMPENHADO |
2.146,00 |
|
| 05/09/2024 |
05090014
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/09/2024 |
05090014
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CLÉSIO DE MOURA TEIXEIRA Nº96 DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
