| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2024 |
02090022
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO, AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 09/09/2024 |
02090003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.041,00 |
|
| 09/09/2024 |
02090002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.634,00 |
|
| 09/09/2024 |
02090001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.634,00 |
|
| 09/09/2024 |
02050054
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
81.417,35 |
|
| 09/09/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
24,02 |
|
| 09/09/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
24,02 |
|
| 09/09/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
24,89 |
|
| 09/09/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
24,89 |
|
| 09/09/2024 |
01080047
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REF. NE COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
28.291,90 |
|
| 09/09/2024 |
01080009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
236,06 |
|
| 09/09/2024 |
01040048
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
18.892,44 |
|
| 06/09/2024 |
29080004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
22.639,00 |
|
| 06/09/2024 |
28080006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
14.330,05 |
|
| 06/09/2024 |
28080005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 191
|
PAGO |
700,00 |
|
| 06/09/2024 |
27080010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
35.232,60 |
|
| 06/09/2024 |
27060008
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFO [...]
|
PAGO |
43.981,20 |
|
| 06/09/2024 |
24070005
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 06/09/2024 |
24070005
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
1.718,00 |
|
| 06/09/2024 |
22080014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM CARROS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE. PLACAS: SBI6A66, SBH9A16, SBI8J76, [...]
|
LIQUIDADO |
2.552,00 |
|
| 06/09/2024 |
22080013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: PMG1367, HVZ8534, PNJ0537.
|
LIQUIDADO |
1.129,00 |
|
| 06/09/2024 |
22080012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1484, POL1794, PNI8642, POU [...]
|
LIQUIDADO |
5.668,00 |
|
| 06/09/2024 |
22080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1671
|
PAGO |
498,00 |
|
| 06/09/2024 |
22080008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2487
|
PAGO |
1.937,19 |
|
| 06/09/2024 |
22080001
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
236,59 |
|
| 06/09/2024 |
21080009
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 288
|
PAGO |
260,72 |
|
| 06/09/2024 |
20080026
ANTONIO AUDI BEZERRA VIANA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
1.862,00 |
|
| 06/09/2024 |
20080025
ALEUDA ARAUJO BARROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
1.700,48 |
|
| 06/09/2024 |
20080024
ROSINEUDO TEIXEIRA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
1.036,23 |
|
| 06/09/2024 |
20080023
ANTONIO JAILTON DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
PAGO |
4.895,55 |
|
| 06/09/2024 |
20080022
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
7.665,98 |
|
| 06/09/2024 |
20080021
MARIA GOMES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
1.451,00 |
|
| 06/09/2024 |
20080020
DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 06/09/2024 |
20080019
JOSE VIEIRA SOBREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
547,82 |
|
| 06/09/2024 |
20080018
FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
364,00 |
|
| 06/09/2024 |
20080011
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
297,95 |
|
| 06/09/2024 |
16080005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTPO DA NF: 1662
|
PAGO |
2.125,00 |
|
| 06/09/2024 |
09070012
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO
|
PAGO |
475,00 |
|
| 06/09/2024 |
09070012
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO
|
LIQUIDADO |
475,00 |
|
| 06/09/2024 |
09070011
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
APRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E ACÚÇAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO.
|
PAGO |
1.315,00 |
|
| 06/09/2024 |
09070011
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
APRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E ACÚÇAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
1.315,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090009
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CILINDRO KYOCERA DESTINADO PARA MAQUINA DE XEROX LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
2.230,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090008
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
9.218,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090007
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E CIRURGIASS EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
31.300,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090007
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE IRRF DO PISO NESTA DATA
|
EMPENHADO |
3.364,20 |
|
| 06/09/2024 |
06090006
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, PARA REVISÃO DE 60. KM DO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 (GARANTIA DO FABRICANTE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
491,16 |
|
| 06/09/2024 |
06090005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.747,60 |
|
| 06/09/2024 |
06090004
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
89.543,95 |
|
| 06/09/2024 |
06090004
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
89.543,95 |
|
| 06/09/2024 |
06090003
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090002
SANDRA MARIA FERNANDES VIANA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090002
SANDRA MARIA FERNANDES VIANA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090001
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 06/09/2024 |
06090001
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA (CNCA), [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090006
REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090004
EDINE FERNANDES REIS BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 06/09/2024 |
05090001
PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAÚJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS
|
PAGO |
40,00 |
|
| 06/09/2024 |
05070049
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1460
|
PAGO |
635,13 |
|
| 06/09/2024 |
03090012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO (SPIN ORO 1B33, POLO SAP 2J84 E SAP 0F44) E MICROÔNIBUS 9PBN 1A72) UTILIZADO [...]
|
LIQUIDADO |
895,00 |
|
| 06/09/2024 |
03090005
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 50
|
PAGO |
225,00 |
|
