| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2025 |
26020007
MACIEL DUARTE DA COSTA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A MONTAGEM DE MOVEIS DIVERSOS, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA MOBILIA SERÁ ESSENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAL DO POG/BR RAIO.
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PAGO |
3.700,00 |
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| 12/03/2025 |
25020011
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITAS TIPO B COM 50 FOLHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 12/03/2025 |
18020005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS PARA QUE O ALMOXARIFADO GERAL POSSA MANTER O CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE PERTENCE AO MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
665,00 |
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| 12/03/2025 |
12030016
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO N°34/2024 INSTRUMENTO 1304614, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.
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PAGO |
6.724,00 |
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| 12/03/2025 |
12030016
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO N°34/2024 INSTRUMENTO 1304614, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.
|
LIQUIDADO |
6.724,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030016
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO N°34/2024 INSTRUMENTO 1304614, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.
|
EMPENHADO |
6.724,00 |
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| 12/03/2025 |
12030016
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS FEVEREIRO-2025.
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EMPENHADO |
168.589,79 |
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| 12/03/2025 |
12030015
FRANCISCO BEZERRA PINTO E OUTROS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DE Nº 217,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICIAL DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030015
FRANCISCO BEZERRA PINTO E OUTROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DE Nº 217,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOICIAL DESTE MU [...]
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 12/03/2025 |
12030014
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DE Nº 217,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (ALUGUELSOCIAL ), [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 12/03/2025 |
12030013
SAMPAIO E LOPES LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
|
EMPENHADO |
569,60 |
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| 12/03/2025 |
12030012
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E D [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 12/03/2025 |
12030011
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHE [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030010
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PAGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
375,00 |
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| 12/03/2025 |
12030009
FRANCISCO DE ROZILDO DOS SANTOS - ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER [...]
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 NA CAPITAL CEARENSE.
|
EMPENHADO |
252,11 |
|
| 12/03/2025 |
12030007
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRET [...]
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EMPENHADO |
30.105,07 |
|
| 12/03/2025 |
12030006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DO SIGE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. NA SEDE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
493,75 |
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| 12/03/2025 |
12030006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO ISS - FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAÚJO.
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EMPENHADO |
21,60 |
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| 12/03/2025 |
12030005
J C A PNEUS E OLEO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO DESTRITO DO LAGÊDO. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDU [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 12/03/2025 |
12030004
CASA DAS EMBALAGENS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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EMPENHADO |
446,25 |
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| 12/03/2025 |
12030003
IMPERIUM TECH
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM DOIS COMPUTADORES DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CEARÁ.
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 12/03/2025 |
12030003
IMPERIUM TECH
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA EM DOIS COMPUTADORES DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 12/03/2025 |
12030002
REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
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PAGO |
40,00 |
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| 12/03/2025 |
12030002
REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO EVENTO X ORÇ [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030002
REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REBECA DÁLETE FERREIRA SANTOS, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO EVENTO X ORÇ [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030001
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
150,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030001
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FILIPE JUCÁ PINHEIRO, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO EVENTO X ORÇAMENTO PA [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 12/03/2025 |
12030001
FILIPE JUCÁ PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FILIPE JUCÁ PINHEIRO, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO EVENTO X ORÇAMENTO PA [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 12/03/2025 |
11030003
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIETA JUCÁ MARQUES, CSU - CENTRO SOCIAL URBANO, CEI - ROLA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 12/03/2025 |
10020005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 268
|
PAGO |
1.131,20 |
|
| 12/03/2025 |
07020004
D & V COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
2.460,50 |
|
| 12/03/2025 |
06030016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
196,95 |
|
| 12/03/2025 |
06030009
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
122,00 |
|
| 12/03/2025 |
06030008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, EM FORTALEZA-CE, CAPITAL DO ESTADO. RECURSO PROPRIO.
|
LIQUIDADO |
429,12 |
|
| 12/03/2025 |
06020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VECULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.666,05 |
|
| 12/03/2025 |
06020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: PAB.
|
LIQUIDADO |
876,16 |
|
| 12/03/2025 |
06020005
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: MACÍ
|
LIQUIDADO |
5.266,14 |
|
| 12/03/2025 |
03020029
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°55744.
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 12/03/2025 |
03020028
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°182
|
PAGO |
10.680,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.835,67 |
|
| 12/03/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
448,60 |
|
| 12/03/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.835,67 |
|
| 12/03/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
448,60 |
|
| 12/03/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
126,43 |
|
| 12/03/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
799,20 |
|
| 12/03/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
799,20 |
|
| 12/03/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
126,43 |
|
| 12/03/2025 |
02010187
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°4136.
|
PAGO |
71.223,81 |
|
| 12/03/2025 |
02010177
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°1146.
|
PAGO |
32.130,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010136
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
31.804,54 |
|
| 12/03/2025 |
02010112
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
16.317,50 |
|
| 12/03/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
02010097
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSATEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 12/03/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
264,23 |
|
| 12/03/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 12/03/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
19.056,87 |
|
| 12/03/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.014,80 |
|
