| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
29050009
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
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LIQUIDADO |
3.680,00 |
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| 10/06/2025 |
29050008
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 10/06/2025 |
29050007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
1.840,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-3C88, OST-8C10, NUP-5I11, OST-8A30, OSH-1E77, OSK-8A55, OCP-2I48, [...]
|
PAGO |
4.788,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050013
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SEVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-OB14, OCP-2I48, NRD-0B01. OCP-3C88, OSN-8I64, OST-8A30, PMB-4G77 E RII4-C [...]
|
PAGO |
2.006,00 |
|
| 10/06/2025 |
28050007
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A PRIMEIRA PROCISSÃO DO FOGARÉU COM OS PENITENTES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025, COM SAIDA DA ESTATUA DE SÃO JOÃO BATISTA LOCALIZADA NA [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/06/2025 |
28040010
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 704
|
PAGO |
20.000,00 |
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| 10/06/2025 |
28040010
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA, COMPLICIANCE E MINITORAMENTO EM PROTEÇÃO DE DADOS, CONFORME LEI FEDERAL N13.709 DE 2018, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
27050008
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 114705
|
PAGO |
185,00 |
|
| 10/06/2025 |
27050007
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 494234
|
PAGO |
60,00 |
|
| 10/06/2025 |
27050002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/06/2025 |
22050020
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 243
|
PAGO |
345,00 |
|
| 10/06/2025 |
22050010
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PEJA.
|
LIQUIDADO |
202,20 |
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| 10/06/2025 |
20050012
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501- [...]
|
LIQUIDADO |
196.170,86 |
|
| 10/06/2025 |
20050010
GRAFICA INOVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER, E BLOCOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMANA DA ENFERMAGEM QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DO C [...]
|
PAGO |
710,00 |
|
| 10/06/2025 |
20030002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7587
|
PAGO |
934,87 |
|
| 10/06/2025 |
19050016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TAIS COMO QUENTINHAS DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
2.109,15 |
|
| 10/06/2025 |
19050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7583
|
PAGO |
65.225,08 |
|
| 10/06/2025 |
13050010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: REMENDO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: PMG1367, PNJ0537, HVZ8534, PML3037 [...]
|
PAGO |
408,00 |
|
| 10/06/2025 |
13050006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.775,96 |
|
| 10/06/2025 |
13050005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
990,00 |
|
| 10/06/2025 |
12050016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIO, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMG 7459, SBG9G08, OCM2900, PMG7429, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRI [...]
|
PAGO |
391,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060012
CENE - CENTRAL DE NEGÓCIOS EDITORIAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS. DESTINADOS PARA OS ESTUDANTES DO 7° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
303.481,86 |
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| 10/06/2025 |
10060011
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECÇÃO DA BANDEIRA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, A SER UTILIZADO DURANTE AS CELEBRAÇÕES DA FESTA DE SANTO ANTONIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060010
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
250,10 |
|
| 10/06/2025 |
10060009
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO RODOVIARIA MUNICIPAL, PARA RUBENS BEZERRA E ALBUQUERQUE E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.046,80 |
|
| 10/06/2025 |
10060008
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO NOS SETORES EDUCACIONAIS COM OS PROFESSORES, NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE A [...]
|
EMPENHADO |
1.660,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060007
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
EMPENHADO |
7.788,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060006
ROCHELIA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMPRA COM DOAÇÃO SIMU [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060006
ROCHELIA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM. EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, COMPRA COM DOAÇÃO SIMU [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA XIII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS,O EVENTO ACONTECERÁ DO NO CENTRO DO CEARÁ S [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060005
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA XIII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS,O EVENTO ACONTECERÁ DO NO CENTRO DO CEARÁ S [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICAA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MRCÂNICOS, ELETRICOS ,DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060003
CASA DAS EMBALAGENS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
843,75 |
|
| 10/06/2025 |
10060002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA CAGECE
|
PAGO |
38,29 |
|
| 10/06/2025 |
10060002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010034.
|
LIQUIDADO |
38,29 |
|
| 10/06/2025 |
10060002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNIICPIO DE CEDRO-CE.COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02010034.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 10/06/2025 |
10060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/06/2025 |
10060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO AOS RETOQUES E PINTURA NO CENTRO SOCIAL URBANO DE CEDRO-CE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GABRIEL DINIZ,SN,CONJUNTO HABITACIONAL,CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/06/2025 |
10060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO AOS RETOQUES E PINTURA NO CENTRO SOCIAL URBANO DE CEDRO-CE, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GABRIEL DINIZ,SN,CONJUNTO HABITACIONAL,CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/06/2025 |
10040011
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010087
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 10/06/2025 |
10040011
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010087
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 10/06/2025 |
10030010
F T DIAS DE MARIA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZEMANENTO, P [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
09060001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/06/2025 |
08040020
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
16.169,15 |
|
| 10/06/2025 |
06060010
EDILEUDA MARCOLINO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIO DE CIDADÃO- SIBE NO HOTEL DIOGO LOCALIZADO NA AV.MONSEN [...]
|
PAGO |
160,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060009
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NOS DIAS 10 E 12 [...]
|
PAGO |
360,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060008
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NOS DIAS 10 E 12 [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060005
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 494239
|
PAGO |
300,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060003
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 262
|
PAGO |
85,00 |
|
| 10/06/2025 |
06060001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
6.917,64 |
|
| 10/06/2025 |
06050023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMTNOS FILTRNTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS SBG9G08, OCM2900, PMG7429, PMG7 [...]
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 10/06/2025 |
06050022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS: THO9C01, PMG1367, PNJ0537 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POIS SÃO UTILIZADOS DIARIAMENTE PARA TRANSPOR [...]
|
PAGO |
256,00 |
|
| 10/06/2025 |
06050021
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACAS: SAW9G71, RBY8G29, RID0F53, PML3037, SUZ0F15 JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.210,00 |
|
| 10/06/2025 |
06030032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAIXA ECONOMICA ( SEGURO SAFRA)
|
PAGO |
16.680,00 |
|
| 10/06/2025 |
06030032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGF, RELATIVOS Á SAFRA 2024/2025, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
16.680,00 |
|
| 10/06/2025 |
06030023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
37.473,40 |
|
| 10/06/2025 |
06030008
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, EM FORTALEZA-CE, CAPITAL DO ESTADO. RECURSO PROPRIO.
|
PAGO |
258,97 |
|
| 10/06/2025 |
06020007
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FROTA DE VECULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNIC [...]
|
PAGO |
1.219,97 |
|
| 10/06/2025 |
06020006
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE, NA CAPITAL DO ESTADO, FORTALEZA-CE. RECURSO: PAB.
|
PAGO |
993,78 |
|
