lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Cedro

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8183 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/07/2025 - 17:32:21
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
12/03/2025 02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 3.014,80
12/03/2025 02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 19.056,87
12/03/2025 02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 9.298,99
12/03/2025 02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 58.779,94
12/03/2025 02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 9.557,31
12/03/2025 02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 60.412,80
12/03/2025 02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS FEVEREIRO-2025.
PAGO 5.065,30
12/03/2025 02010019
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 5.065,30
12/03/2025 02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS - 2025.
PAGO 238.690,59
12/03/2025 02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 238.690,59
12/03/2025 02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
PAGO 30.993,60
12/03/2025 02010012
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FEVEREIRO.
PAGO 18.993,58
12/03/2025 02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
PAGO 9.602,42
12/03/2025 02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 7.182,58
12/03/2025 02010003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 7.182,58
12/03/2025 02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
PAGO 39.614,41
12/03/2025 02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 39.614,41
11/03/2025 25020006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 244,00
11/03/2025 25020005
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 102,00
11/03/2025 24020006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 207
PAGO 1.485,00
11/03/2025 21020003
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL PERMANENTE. DESTINADOS PARA EQUIPAR Á SECRETARIA E AS UNIDADES ESCOLARES COM IMPRESSORAS ATENDENDO ÁS SUAS NECESSIDADES.
LIQUIDADO 27.980,00
11/03/2025 17010006
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 184
PAGO 7.120,00
11/03/2025 13020010
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°9956
PAGO 5.076,00
11/03/2025 13020009
YBP COMERCIAL LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°9961
PAGO 5.076,00
11/03/2025 11030019
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
EMPENHADO 1.523,00
11/03/2025 11030018
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
EMPENHADO 1.300,00
11/03/2025 11030017
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA DE CEDRO - CEARÁ, QUE SERÁ REAL [...]
EMPENHADO 2.567,50
11/03/2025 11030016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE L [...]
EMPENHADO 1.281,50
11/03/2025 11030015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO SPIN PLACAR, ORO 1B33 E POLOS TRACK PLACAS SAP 2J84 E SAP 0F44 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV SECRETARIA M [...]
LIQUIDADO 244,00
11/03/2025 11030015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO SPIN PLACAR, ORO 1B33 E POLOS TRACK PLACAS SAP 2J84 E SAP 0F44 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV SECRETARIA M [...]
EMPENHADO 244,00
11/03/2025 11030014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO CRONOS PLACAS SBT 7R68 E SBI 7C77, SIENA PLACA PNR 8B34 E KWID SBA 1J70 PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE [...]
LIQUIDADO 244,00
11/03/2025 11030014
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO CRONOS PLACAS SBT 7R68 E SBI 7C77, SIENA PLACA PNR 8B34 E KWID SBA 1J70 PERTENCENTES A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE [...]
EMPENHADO 244,00
11/03/2025 11030013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
LIQUIDADO 19.259,10
11/03/2025 11030013
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
EMPENHADO 19.259,10
11/03/2025 11030012
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSAM SER UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
EMPENHADO 1.115,00
11/03/2025 11030011
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, COM A FINALIDADE DO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISC [...]
EMPENHADO 436,61
11/03/2025 11030010
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSAM SER UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
LIQUIDADO 1.115,00
11/03/2025 11030010
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSAM SER UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
EMPENHADO 1.115,00
11/03/2025 11030009
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
EMPENHADO 832,50
11/03/2025 11030008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
EMPENHADO 33.835,50
11/03/2025 11030007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
EMPENHADO 10.407,50
11/03/2025 11030006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
EMPENHADO 10.407,50
11/03/2025 11030005
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO 60,00
11/03/2025 11030005
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE VARZEA ALEGRE-CE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CA [...]
LIQUIDADO 60,00
11/03/2025 11030005
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA A CIDADE DE VARZEA ALEGRE-CE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CA [...]
EMPENHADO 60,00
11/03/2025 11030004
FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO 100,00
11/03/2025 11030004
FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA A [...]
LIQUIDADO 100,00
11/03/2025 11030004
FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE ( 01) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA A [...]
EMPENHADO 100,00
11/03/2025 11030003
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIETA JUCÁ MARQUES, CSU - CENTRO SOCIAL URBANO, CEI - ROLA [...]
LIQUIDADO 720,00
11/03/2025 11030003
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIETA JUCÁ MARQUES, CSU - CENTRO SOCIAL URBANO, CEI - ROLA [...]
EMPENHADO 720,00
11/03/2025 11030002
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
PAGO 250,00
11/03/2025 11030002
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REGINA CELIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER PAR [...]
LIQUIDADO 250,00
11/03/2025 11030002
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REGINA CELIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 12 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE COMPARECER PAR [...]
EMPENHADO 250,00
11/03/2025 11030001
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DOBLÔ PLACAR: PMR 5699 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CED [...]
LIQUIDADO 61,00
11/03/2025 11030001
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DOBLÔ PLACAR: PMR 5699 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DE CED [...]
EMPENHADO 61,00
11/03/2025 07030026
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, REO8I43, POZ9J98 E POQ1G99 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 306,00
11/03/2025 07030025
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
LIQUIDADO 1.700,00
11/03/2025 07030024
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS. NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, NRD9B01, OCP3C88, NUP5I11, PMV4H59, OSN8I64, PMB4G77, OSK8A55, OSH [...]
LIQUIDADO 2.686,00
11/03/2025 07030023
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OCP3C88, PMB4G77, OSN8I64, PMV4H59, OST8A30, NUP5I11, OCP0B14, OST8C10, OSK8A55, RII4C19, RII7D29, O [...]
LIQUIDADO 4.788,00
11/03/2025 07030022
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: REO8I43, POP2A46, POZ9J98, OSQ6937, RII1G44, SBK3F78, POQ1G99, OSQ6G47 E SAR4H08. LOTADOS NA SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 1.159,00

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