| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2025 |
08090010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PML-3037, RID-0F53, SAW-9G71, [...]
|
LIQUIDADO |
4.685,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090010
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PML-3037, RID-0F53, SAW-9G71, [...]
|
EMPENHADO |
4.685,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090008
MIRIAN RAQUEL ALVES HOLANDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO,NO CAMPUS MU [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090008
MIRIAN RAQUEL ALVES HOLANDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO,NO CAMPUS MU [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090007
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO,NO CAMPUS MU [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090007
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO,NO CAMPUS MU [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090006
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO,NO CAMPUS MU [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090006
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO,NO CAMPUS MU [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090005
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO,NO CAMPUS MU [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090005
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO,NO CAMPUS MU [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090004
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA PARA PARTICIPAR NA OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS-ATENÇÃO DESDE O PRIMEIRO CUIDADO,NO CAMPUS MU [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
990,04 |
|
| 08/09/2025 |
08090003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.466,68 |
|
| 08/09/2025 |
08090003
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
250.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ELABORAÇÃO DE PROJETOA DE ENGANHARIA ( ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E ELETRICO) PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA 1 ( FNH [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 08/09/2025 |
08090002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A ELABORAÇÃO DE PROJETOA DE ENGANHARIA ( ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E ELETRICO) PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA 1 ( FNH [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 08/09/2025 |
08090001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA1 ( FNHIS SUB 50) PARA CEDRO-CEARÁ
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 08/09/2025 |
08090001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA - FAIXA1 ( FNHIS SUB 50) PARA CEDRO-CEARÁ
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 08/09/2025 |
08080008
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBI-6I56, SBI-6A66, SBI-7A66, [...]
|
LIQUIDADO |
2.187,00 |
|
| 08/09/2025 |
08080007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDES OS SEGUINTES VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIOAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE: THO-9C01, PMG- [...]
|
LIQUIDADO |
1.184,00 |
|
| 08/09/2025 |
07070015
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 08/09/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
244,69 |
|
| 08/09/2025 |
07070002
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.418,28 |
|
| 08/09/2025 |
05080009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025, SERÁ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO DE CEDRO-CE O "FORUNZITO DA PRIMEIRA INFÂNCIA" PARTE INTEGRANTE DAS AÇÕES DO AGOSTO VERDE, MÊS DEDICADO À VALORI [...]
|
PAGO |
2.790,00 |
|
| 08/09/2025 |
05060012
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
27.500,00 |
|
| 08/09/2025 |
05050043
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010017.
|
LIQUIDADO |
243.901,28 |
|
| 08/09/2025 |
05050036
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°5843.
|
PAGO |
120.497,06 |
|
| 08/09/2025 |
04080015
JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE TECIDOS, BLUSAS E MEIAS PARA CONFCÇÃO DE FANTASIAS PARA AS APRESENTAÇÕES DAS VISITADORAS EM AGOSTO VERDE PELA PRIMEIRA INFÂNCIA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA PROMOVER [...]
|
PAGO |
763,87 |
|
| 08/09/2025 |
02090007
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAC.
|
LIQUIDADO |
2.787,00 |
|
| 08/09/2025 |
02090006
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
LIQUIDADO |
2.787,00 |
|
| 08/09/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
97,87 |
|
| 08/09/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
618,63 |
|
| 08/09/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
22,96 |
|
| 08/09/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
22,96 |
|
| 08/09/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.518,66 |
|
| 08/09/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
61,70 |
|
| 08/09/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 08/09/2025 |
02010002
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
54.463,07 |
|
| 08/09/2025 |
01090017
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENOS FILTRANTES PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS CRONOS SBT 7E68 E SIENA PNR 8B34 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 08/09/2025 |
01090016
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLÉO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER UTILIZADO EM VEICULO DOBLÔ PMR 5699 PERTENCENTE AO CADASTRO UNICO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 08/09/2025 |
01090015
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLÉO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA SER UTILIZADO EM VEICULOS SPIN PLACA ORO 1B33 E POLOS SAP 0F44, SAP 2J84 PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.249,00 |
|
| 08/09/2025 |
01090013
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS [...]
|
LIQUIDADO |
247.498,07 |
|
| 08/09/2025 |
01090012
MEI RAFAEL DA SILVA SOUZA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SEVIÇOS LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK-UP COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE UMA TONELADA COMO APOIO LOGÍSTICO AOS SERVIDORES E BENEF [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/09/2025 |
01070085
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%. JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010019.
|
LIQUIDADO |
7.391,90 |
|
| 08/09/2025 |
01070082
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10.680,00 |
|
| 05/09/2025 |
29080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9.831,24 |
|
| 05/09/2025 |
29080014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.831,24 |
|
| 05/09/2025 |
29080013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-0B14 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
899,14 |
|
| 05/09/2025 |
29080012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMB-4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.264,64 |
|
| 05/09/2025 |
29080011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.571,52 |
|
| 05/09/2025 |
29080010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.697,28 |
|
| 05/09/2025 |
29080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.175,36 |
|
| 05/09/2025 |
29080007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8C10 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.281,92 |
|
| 05/09/2025 |
29080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88L OTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.350,26 |
|
| 05/09/2025 |
28080013
ANTONIA DA SILVA MARTINS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
788,40 |
|
| 05/09/2025 |
28080009
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR. DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA [...]
|
LIQUIDADO |
193,52 |
|
| 05/09/2025 |
27080009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OST-8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 05/09/2025 |
27060003
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 887
|
PAGO |
360,00 |
|
| 05/09/2025 |
21080009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTA DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAEF.
|
PAGO |
5.931,00 |
|
| 05/09/2025 |
21080008
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DESTINADOS Á PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DO PROGRAMA PNAP.
|
PAGO |
7.845,60 |
|
