| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2024 |
30090013
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE.
|
LIQUIDADO |
506,12 |
|
| 30/09/2024 |
30090013
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.555,17 |
|
| 30/09/2024 |
30090012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.555,17 |
|
| 30/09/2024 |
30090012
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090011
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO S10 PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
9.924,35 |
|
| 30/09/2024 |
30090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.924,35 |
|
| 30/09/2024 |
30090010
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090009
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.829,30 |
|
| 30/09/2024 |
30090009
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.829,30 |
|
| 30/09/2024 |
30090009
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPEAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NAS ENDEMIAS, JUNTO A SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090008
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
21.884,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090008
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
10.340,64 |
|
| 30/09/2024 |
30090008
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
347.862,14 |
|
| 30/09/2024 |
30090008
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.340,64 |
|
| 30/09/2024 |
30090008
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
21.884,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090008
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
347.862,14 |
|
| 30/09/2024 |
30090008
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL DO PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
4.980,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO, VISANDO SUPRIR AS NECESSSIDADES DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,
|
EMPENHADO |
19.862,17 |
|
| 30/09/2024 |
30090005
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LINCENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA E APLICATIVO TALÃO DE MULTAS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENT [...]
|
EMPENHADO |
4.245,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, ALMOÇO/JANTAR SIMPLES E SALGADOS DIVERSOS PARA OS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. QUE ACONTE [...]
|
EMPENHADO |
3.668,55 |
|
| 30/09/2024 |
30090003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS FORNECENDO A ALIMENTAÇÃO PARA A 13° ZONA ELEITORAL DE CEDRO [...]
|
EMPENHADO |
580,15 |
|
| 30/09/2024 |
30090002
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO)
|
PAGO |
3.420,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090002
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
3.420,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090002
HERTON DINIZ BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO
|
EMPENHADO |
10.260,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090001
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
700,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090001
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/09/2024 |
30090001
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DDO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA SALUSTIANO DE MOURA, N° 340, CENTRO - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 30/09/2024 |
30080014
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
15.407,30 |
|
| 30/09/2024 |
30080014
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
57.072,00 |
|
| 30/09/2024 |
30080014
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
10.706,55 |
|
| 30/09/2024 |
30080014
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.706,55 |
|
| 30/09/2024 |
30080014
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
15.407,30 |
|
| 30/09/2024 |
30080014
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
57.072,00 |
|
| 30/09/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SEINFRA SETEMBRO DE 2024
|
PAGO |
37.895,14 |
|
| 30/09/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA (COMISSIONADOS) SETEMBRO DE 2024
|
PAGO |
16.648,00 |
|
| 30/09/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 0 [...]
|
LIQUIDADO |
16.648,00 |
|
| 30/09/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 0 [...]
|
LIQUIDADO |
37.895,14 |
|
| 30/09/2024 |
30040013
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
963,22 |
|
| 30/09/2024 |
30040013
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
963,22 |
|
| 30/09/2024 |
28080012
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 58
|
PAGO |
159.688,87 |
|
| 30/09/2024 |
28060009
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
10.536,31 |
|
| 30/09/2024 |
28060009
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
10.536,31 |
|
| 30/09/2024 |
27090001
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NOS DITRITOS DE SANTO ANTÕNIO E AGROVILA , JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
51.492,26 |
|
| 30/09/2024 |
27050002
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3776
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
27050002
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
26090002
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13377
|
PAGO |
1.965,00 |
|
| 30/09/2024 |
26090002
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU/H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO E SUAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.965,00 |
|
| 30/09/2024 |
26090001
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21502
|
PAGO |
9.633,34 |
|
| 30/09/2024 |
26080003
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11521
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 30/09/2024 |
25070002
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4580
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
25040002
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4574
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090006
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4642
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 30/09/2024 |
23090006
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4639
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/09/2024 |
23050006
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 30/09/2024 |
22070004
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 30/09/2024 |
12090005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
347,80 |
|
| 30/09/2024 |
10090028
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRTAÇAÕ DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.229,96 |
|
