| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2024 |
10050005
MARILIA DINIZ CORTEZ
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA( CIR CARIRI),NO AUDITORIO BÁRBARA DE ALENCAR-UFCA NA CIDADE [...]
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PAGO |
40,00 |
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| 15/05/2024 |
10050004
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA 01 EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DA( CIR CARIRI),NO AUDITORIO BÁRBARA DE ALENCAR-UFCA NA CIDADE [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 15/05/2024 |
09040017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADO A A TENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID- [...]
|
PAGO |
12.886,00 |
|
| 15/05/2024 |
09040016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,SBH-9A [...]
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PAGO |
4.301,00 |
|
| 15/05/2024 |
09040015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: HVZ-8564,PMG-1367,SBI-6156,PON-9415,PNI-8642, [...]
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PAGO |
1.946,00 |
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| 15/05/2024 |
09040013
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SERVIR COFFEE BREAK EM OFICINA CREDI MULHER DO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS, COM AS MULHERES EMPREENDEDORAS DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONSELHO MUNICIPAL D [...]
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LIQUIDADO |
1.700,00 |
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| 15/05/2024 |
09040012
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIRÇO DE COFFEE BREAK EM MOMENTO RECREATIVO COM O PÚBLICO DO GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS ATÍPICAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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LIQUIDADO |
2.400,00 |
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| 15/05/2024 |
08040007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN 1A72) E SPIN (ORO 1B33) PERTENCENTE AO SCFV ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-C [...]
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PAGO |
871,00 |
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| 15/05/2024 |
08040006
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE DEJETOS, ATRAVES DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA FAZER A SUCÇÃO DE ESGOTO DAS RUAS: SAO JOSE,CENTRO AZARIAS ALVES DIN [...]
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LIQUIDADO |
900,00 |
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| 15/05/2024 |
08040005
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
8.857,38 |
|
| 15/05/2024 |
06050006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OSQ-6G47, OSQ-6937, SAR-4H08, POZ9-J98 E REO-8I43 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
1.991,00 |
|
| 15/05/2024 |
03050017
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSLADO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CEDRO COM DESTINO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO CALSSE II A II B, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
63.497,69 |
|
| 15/05/2024 |
03050012
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO B,NUMERO DE (85.731.351-1 A 85.732.550-10,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 15/05/2024 |
03050011
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULARIO DIARIO DE ATICIDADES (BOLETIM CHAGAS) DESTINADOS ATENDER AS NECWESSIDAES DOS AGENTES DOS AGENTES DE ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
360,00 |
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| 15/05/2024 |
02050018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216.
|
LIQUIDADO |
10.928,65 |
|
| 15/05/2024 |
02050017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. INSS ABRIL - 2024
|
PAGO |
19.618,16 |
|
| 15/05/2024 |
02050017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214.
|
LIQUIDADO |
19.618,16 |
|
| 15/05/2024 |
02050015
VICTOR HUGO DA SILVA BEZERRA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE CAPATAZIA E LIMPEZA NA MUDANÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NOVA SEDE QUE SERÁ NO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE 03 DIAS. JUNTO Á SECRETA [...]
|
PAGO |
390,00 |
|
| 15/05/2024 |
02050014
LUIS FELIPE LIMA DOS SANTOS
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE CAPATAZIA E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA NOVA SEDE QUE SERÁ NO CENTRO SOCIAL URBANO DURANTE 03 DIAS. JUNTO Á SECRETARIA [...]
|
PAGO |
390,00 |
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| 15/05/2024 |
02020028
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 221543
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.113,04 |
|
| 15/05/2024 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
6.362,01 |
|
| 15/05/2024 |
02010216
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.308,30 |
|
| 15/05/2024 |
02010215
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. INSS ABRIL - 2024.
|
PAGO |
7.740,57 |
|
| 15/05/2024 |
02010215
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
7.740,57 |
|
| 15/05/2024 |
02010214
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. INSS ABRIL - 2024
|
PAGO |
342.402,19 |
|
| 15/05/2024 |
02010214
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
342.402,19 |
|
| 15/05/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38.479,97 |
|
| 15/05/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.092,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 15/05/2024 |
02010116
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
48.248,03 |
|
| 15/05/2024 |
02010069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
33.108,32 |
|
| 15/05/2024 |
02010069
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
33.108,32 |
|
| 15/05/2024 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
115.804,89 |
|
| 15/05/2024 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
14.241,68 |
|
| 15/05/2024 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
115.804,89 |
|
| 15/05/2024 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE-PAB JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
14.241,68 |
|
| 15/05/2024 |
02010067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
11.548,71 |
|
| 15/05/2024 |
02010067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
37.562,88 |
|
| 15/05/2024 |
02010065
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA (CREAS) ,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTE [...]
|
LIQUIDADO |
389,34 |
|
| 15/05/2024 |
02010062
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.568,09 |
|
| 15/05/2024 |
02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
341,95 |
|
| 15/05/2024 |
02010038
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO ´PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
410,26 |
|
| 15/05/2024 |
02010038
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
319,41 |
|
| 15/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
35,42 |
|
| 15/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
35,42 |
|
| 15/05/2024 |
01040049
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 44
|
PAGO |
242.623,79 |
|
| 15/05/2024 |
01040049
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:43
|
PAGO |
227.432,25 |
|
| 15/05/2024 |
01040006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. ENEL ABRIL - 2024.
|
PAGO |
21.758,03 |
|
| 15/05/2024 |
01040006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010127.
|
LIQUIDADO |
21.758,03 |
|
| 15/05/2024 |
01030021
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
2.169,88 |
|
| 14/05/2024 |
30040006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
431,40 |
|
| 14/05/2024 |
30040005
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.130,50 |
|
| 14/05/2024 |
30040004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.130,50 |
|
| 14/05/2024 |
30040003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.749,00 |
|
| 14/05/2024 |
29040010
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A FIM DE QUE POSSA DAS CONTINUIDADES AOS TRABALHOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PE [...]
|
PAGO |
5.893,60 |
|
| 14/05/2024 |
25040012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
LIQUIDADO |
18.237,60 |
|
