| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
52,10 |
|
| 10/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
52,10 |
|
| 10/05/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,26 |
|
| 10/05/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
19.618,85 |
|
| 10/05/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
19.618,85 |
|
| 10/05/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2,26 |
|
| 10/05/2024 |
01040048
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°793
|
PAGO |
16.279,48 |
|
| 10/05/2024 |
01040047
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG NF N°5043.
|
PAGO |
97.654,93 |
|
| 10/05/2024 |
01040046
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°5042.
|
PAGO |
10.319,08 |
|
| 10/05/2024 |
01040036
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
62.500,00 |
|
| 10/05/2024 |
01030060
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°3540
|
PAGO |
109.709,25 |
|
| 10/05/2024 |
01030054
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°5042
|
PAGO |
119.680,92 |
|
| 10/05/2024 |
01030023
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C
|
PAGO |
34.660,50 |
|
| 10/05/2024 |
01020029
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°793.
|
PAGO |
2.612,96 |
|
| 09/05/2024 |
30040010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
197,25 |
|
| 09/05/2024 |
30040009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.287,50 |
|
| 09/05/2024 |
30040008
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.287,50 |
|
| 09/05/2024 |
30040007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
10.520,00 |
|
| 09/05/2024 |
29010006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE N° 006537-44.2015.8.06.0066, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
PAGO |
159,90 |
|
| 09/05/2024 |
17040007
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO AOS PROCESSOS DE N° 060/2022, 147 [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 09/05/2024 |
16040010
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 53716
|
PAGO |
122,00 |
|
| 09/05/2024 |
15040009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
68.246,54 |
|
| 09/05/2024 |
15040008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6683
|
PAGO |
2.438,61 |
|
| 09/05/2024 |
11040007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 6602
|
PAGO |
416,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: RBY8G59, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-5549, RID0F53, PML-3037, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
|
EMPENHADO |
1.412,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050020
M F DE MELO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
UISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANGEIRO) PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS CONVIVENTES QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- [...]
|
EMPENHADO |
3.187,08 |
|
| 09/05/2024 |
09050019
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E RODIZIO). EM VEICULO SPIN (ORO 1B33) E MICROÔNIBUS (PBN 1A72) PERTECENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM [...]
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050018
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134), KWID (SBA 1J70) E CRONOS (SBI 7C77) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS DE PASSEIO UTILIZADO EM ATEDIMENTO DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
58,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DE PASSEIO E MICROÔNIBUS UTILIZADOS EM ATEDIMENTOS DO SERVILO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS [...]
|
EMPENHADO |
337,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLAÇAS:PMG-7459,SBI-6A66,SBH-6A16,SBI-8J56,PMY-5863,PMY-5483,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE D [...]
|
EMPENHADO |
928,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VAICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
498,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050013
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PLEA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHAIRIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO , REMENDO E RODIZIO) EM VEÍCULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050012
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIO PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG1367,PNJ0537,OIP0C91 E HVZ8534,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
455,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050011
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8 [...]
|
EMPENHADO |
625,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050010
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8 [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANICO E ELTRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ-0F5 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITAD [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO LINHHA LEVE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITADO PELA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
7.470,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050007
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 CENTRAIS DE AR PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ AGORA NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050006
COMERCIAL RL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , REGARGA DE GAS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESENTE DEMANDA JUSTFICA-SE PELA BECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROONIBUS ( PBN 1A72) E DA SPIN ( ORO 1B33) PERTENCE [...]
|
EMPENHADO |
612,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050004
SYSMA SOLUCOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇAÕ DE MAATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
16.768,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050003
JAYE TECNOLOGIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇAÕ DE MAATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
42.150,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050002
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050002
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050001
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) QUE SERÁ APLICADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. SENDO ASSIM ÁS [...]
|
EMPENHADO |
2.484,86 |
|
| 09/05/2024 |
09040017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADO A A TENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:SUZ-0F15,PML-3037,PON-9415,RID- [...]
|
LIQUIDADO |
12.886,00 |
|
| 09/05/2024 |
09040016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:SBI-6A66,SBI-7A66,SBG-9G08,SBH-9A [...]
|
LIQUIDADO |
4.301,00 |
|
| 09/05/2024 |
09040015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS: HVZ-8564,PMG-1367,SBI-6156,PON-9415,PNI-8642, [...]
|
LIQUIDADO |
1.946,00 |
|
| 09/05/2024 |
08040004
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I E II,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTE [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 09/05/2024 |
06050005
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
230,00 |
|
| 09/05/2024 |
03050012
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO B,NUMERO DE (85.731.351-1 A 85.732.550-10,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 09/05/2024 |
03050011
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULARIO DIARIO DE ATICIDADES (BOLETIM CHAGAS) DESTINADOS ATENDER AS NECWESSIDAES DOS AGENTES DOS AGENTES DE ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 09/05/2024 |
03050010
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DA 5ª REVISÃO DE 50,000KM NO VEÍCULO ONIX PLACAS SBK-3F78 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
533,28 |
|
| 09/05/2024 |
03050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESCIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,70 |
|
| 09/05/2024 |
02050011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETR [...]
|
LIQUIDADO |
819,50 |
|
| 09/05/2024 |
02040016
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 982
|
PAGO |
737,09 |
|
| 09/05/2024 |
02040015
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1015
|
PAGO |
12.574,45 |
|
