| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
09050011
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8 [...]
|
LIQUIDADO |
625,00 |
|
| 21/05/2024 |
09050010
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIOL PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG7459,PMY5483,PMY5863,SBH9A16,SBI6I56,SBI8J76,SBI6A66,SBI7A66,SBG9G08,NUB8 [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010274
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ BATISTA FILHO N 1816 BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 21/05/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.715,39 |
|
| 21/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,37 |
|
| 21/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2,37 |
|
| 20/05/2024 |
30040017
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.466,20 |
|
| 20/05/2024 |
29040012
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050011
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE [...]
|
EMPENHADO |
4.152,70 |
|
| 20/05/2024 |
20050010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADSTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ.
|
EMPENHADO |
23.049,40 |
|
| 20/05/2024 |
20050009
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: POU5549,PNI8642,POL1484 E POL1794, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA CO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050008
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: PMY-5863,SBH9A16,SBI6156,SBI6A66,SBI7A66 E SBI8J76, LOTADOS NO PROGRAMA A [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050007
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATEND [...]
|
EMPENHADO |
21.103,68 |
|
| 20/05/2024 |
20050006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDE [...]
|
EMPENHADO |
18.190,16 |
|
| 20/05/2024 |
20050005
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
EMPENHADO |
106.047,58 |
|
| 20/05/2024 |
20050004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: NRD-9101, OCP3C88, NUP-5I11, OCP-2I48, OSK-8A55, OSH-1D17, OSH-1E77, OST-8A30, [...]
|
EMPENHADO |
4.238,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÃO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÃO DA S [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RECEBER CARTÕES DO PROGRAMA CEARA SEM FOME,NA CÉLULA DE PROTEÇÃO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RECEBER CARTÕES DO PROGRAMA CEARA SEM FOME,NA CÉLULA DE PROTEÇÃO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 20/05/2024 |
19020017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO( SCFV) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
PAGO |
3.687,53 |
|
| 20/05/2024 |
19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
775,21 |
|
| 20/05/2024 |
19020015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
640,85 |
|
| 20/05/2024 |
19020014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA (IGD-PBF) ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
989,39 |
|
| 20/05/2024 |
19020013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
755,59 |
|
| 20/05/2024 |
17050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY5863 LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
5.256,63 |
|
| 20/05/2024 |
17050002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
4.677,37 |
|
| 20/05/2024 |
16050001
RENAN ALVES TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
240,00 |
|
| 20/05/2024 |
15050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SEMILARES DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.191,42 |
|
| 20/05/2024 |
15050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
LIQUIDADO |
1.281,50 |
|
| 20/05/2024 |
15050002
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), EM CASO EMERGENCIAL DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES URGENTES DAS UNIDADES ESCOLARES COM Á MRENDA ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.600,00 |
|
| 20/05/2024 |
15040006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
PAGO |
109,65 |
|
| 20/05/2024 |
14050001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELA (CADASTRO UNICO),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
348,11 |
|
| 20/05/2024 |
13050002
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1252,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,(ALUGUEL SOCIAL,)JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/05/2024 |
09050007
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 CENTRAIS DE AR PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ AGORA NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 20/05/2024 |
07050012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SEMILARES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
13.501,74 |
|
| 20/05/2024 |
06050011
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ARCONDICIONADOS DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 20/05/2024 |
06050009
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OST-8C10. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 20/05/2024 |
06050007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
222,00 |
|
| 20/05/2024 |
03050015
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
810,00 |
|
| 20/05/2024 |
03050014
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 20/05/2024 |
03050013
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.170,00 |
|
| 20/05/2024 |
03040004
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL( TERRENO)
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/05/2024 |
03040004
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERREO)
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/05/2024 |
03040004
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/05/2024 |
03040004
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO)
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/05/2024 |
02050025
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Ì TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS Ì ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.385,00 |
|
| 20/05/2024 |
02050024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
29.651,89 |
|
| 20/05/2024 |
02050023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°6736
|
PAGO |
23.118,33 |
|
| 20/05/2024 |
02050021
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 20/05/2024 |
02040018
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES,PROCEDIMENTOS E CONSULTAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO,SOLICITADO PELA SEC RETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
2.010,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.092,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
29.431,31 |
|
| 20/05/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
9.048,66 |
|
| 20/05/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
