| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010075
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO.
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 22/05/2024 |
02010071
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALD [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010071
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALD [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
543,10 |
|
| 22/05/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
548,97 |
|
| 22/05/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
548,97 |
|
| 22/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
15,22 |
|
| 22/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
15,22 |
|
| 22/05/2024 |
01030061
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
PAGO |
37.900,00 |
|
| 22/05/2024 |
01030002
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8812.
|
PAGO |
3.570,00 |
|
| 22/05/2024 |
01030001
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8813
|
PAGO |
3.570,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050027
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIADE SOCIAL, NO CASO ESPEDIFICO DO AUXILIO MORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALAC [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050026
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, NO CASO ESPECIFICO DO AUXILIOMORTALIDADE PARA AS FAMILIAS NAS OCASIÕES RELACIONADAS AO FALECIMENTO DE ALGUM DE SEUS [...]
|
EMPENHADO |
1.646,20 |
|
| 21/05/2024 |
21050025
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050024
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PLACAS: RBY8G29, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU0F53, PML-3037 E SUZ0F15, SO [...]
|
EMPENHADO |
1.290,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE PASSEIO LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE PLACAS: SBI6A66, SBH9A160, SBI7A66,SBI6I56, SBG9G08, PMY-5863 E PMY-5483, SOLICITADO PE [...]
|
EMPENHADO |
754,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050022
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEICULOS DE DE PLACAS: PMG-1367,HVZ-8534 E PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
249,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050021
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO CONSERTO, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO, PARA O VEICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534 E PML-3037, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050020
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
1.970,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050019
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
2.670,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050019
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
2.670,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050018
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A CARROS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
175,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 21/05/2024 |
21050016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
E FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: HVZ-8534, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEA [...]
|
EMPENHADO |
1.991,99 |
|
| 21/05/2024 |
21050015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZ0F15 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
4.364,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOPS MECANICO E ELETRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA HVZ-8534, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050013
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
306,80 |
|
| 21/05/2024 |
21050012
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
253,70 |
|
| 21/05/2024 |
21050011
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.065,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050010
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.852,25 |
|
| 21/05/2024 |
21050009
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.750,25 |
|
| 21/05/2024 |
21050008
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.852,25 |
|
| 21/05/2024 |
21050007
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
310,84 |
|
| 21/05/2024 |
21050007
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
310,84 |
|
| 21/05/2024 |
21050006
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
150,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050006
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE ICÒ NO DIA 22 DE MAIO DE 2024,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A AGENCIA DA CAIXA ECON [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050006
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE ICÒ NO DIA 22 DE MAIO DE 2024,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A AGENCIA DA CAIXA ECON [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO. DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E LEANDRO ALVES CORREIA DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.387,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050004
MOVELAR MOVEIS E ELETROS CEDRO LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE UMA BICICLETA ARO-26 DE 21 MARCHAS PARA O SORTEIO DO CICLO SESC DIA 2° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
999,00 |
|
| 21/05/2024 |
21050003
LVM VIAGENS E TURISMO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE , OS USUÁRIOS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE [...]
|
LIQUIDADO |
5.229,06 |
|
| 21/05/2024 |
21050003
LVM VIAGENS E TURISMO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE , OS USUÁRIOS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE [...]
|
EMPENHADO |
5.229,06 |
|
| 21/05/2024 |
21050002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ANOTAÇÃOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTOS DA AREA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 21/05/2024 |
21050002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ANOTAÇÃOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTOS DA AREA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 21/05/2024 |
21050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ADAPTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, ABERTURAS DE PASSAGENS DE PORTA E BANHEIRO PARA PNE DO PREDIO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 21/05/2024 |
21050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ADAPTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, ABERTURAS DE PASSAGENS DE PORTA E BANHEIRO PARA PNE DO PREDIO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 21/05/2024 |
16050008
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.654,50 |
|
| 21/05/2024 |
10050018
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA GESTANTES ,EM IMPRESSÃO COLORIDA CONTENDO 12 PAGINAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 21/05/2024 |
10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
6.397,75 |
|
| 21/05/2024 |
10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.397,75 |
|
| 21/05/2024 |
10050012
CEARA MOTOR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADO A REVISÃO DE 10.000 KM,RODADOS DO VEICULOS DE POLO DE PLACA SAP-0F44,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA [...]
|
PAGO |
346,50 |
|
| 21/05/2024 |
10050012
CEARA MOTOR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADO A REVISÃO DE 10.000 KM,RODADOS DO VEICULOS DE POLO DE PLACA SAP-0F44,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
346,50 |
|
| 21/05/2024 |
10050011
CEARA MOTOR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADO A REVISÃO DE 10.000 KM,RODADOS DO VEICULOS DE POLO DE PLACA SAP-0F44,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA [...]
|
PAGO |
525,36 |
|
| 21/05/2024 |
10050011
CEARA MOTOR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADO A REVISÃO DE 10.000 KM,RODADOS DO VEICULOS DE POLO DE PLACA SAP-0F44,PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
525,36 |
|
| 21/05/2024 |
09050018
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134), KWID (SBA 1J70) E CRONOS (SBI 7C77) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 21/05/2024 |
09050012
PIT STOP 2000
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA TAIS COMO: CONSERTO, REMENDO E RODIZIO PARA OS VEICULOS DE PLACA: PMG1367,PNJ0537,OIP0C91 E HVZ8534,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
455,00 |
|
