| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/04/2024 |
22030006
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:60
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/04/2024 |
20030006
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8656.
|
PAGO |
10.055,00 |
|
| 12/04/2024 |
20030005
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
18.997,00 |
|
| 12/04/2024 |
20030004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
917,50 |
|
| 12/04/2024 |
20030003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
917,50 |
|
| 12/04/2024 |
20030002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.569,00 |
|
| 12/04/2024 |
15030013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:6581
|
PAGO |
18.938,78 |
|
| 12/04/2024 |
15030010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°6562
|
PAGO |
3.417,56 |
|
| 12/04/2024 |
15030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:217224
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 12/04/2024 |
13030006
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 53
|
PAGO |
277,50 |
|
| 12/04/2024 |
12040004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
547,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
25.281,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE SOLICITAR AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS DESTINADOS A CARROS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.330,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040001
KAYO VIANA FELIPE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITAR A EMPRESA REGIS ALBUQU [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 12/04/2024 |
12040001
KAYO VIANA FELIPE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR KAYO VIANA FELIPE A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024, COM A FINALIDADE DE VISITAR A EMPRESA REGIS ALBUQU [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/04/2024 |
11040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
|
PAGO |
253,13 |
|
| 12/04/2024 |
11040001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
|
LIQUIDADO |
253,13 |
|
| 12/04/2024 |
08040002
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA ARAKÉN AGUIAR SEDRIM AGUIAR. SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
302,03 |
|
| 12/04/2024 |
08040001
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 12/04/2024 |
08030001
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.665,00 |
|
| 12/04/2024 |
07030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216888
|
PAGO |
661,80 |
|
| 12/04/2024 |
07030002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO PROCESSO A [...]
|
PAGO |
661,80 |
|
| 12/04/2024 |
06030005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216845
|
PAGO |
431,80 |
|
| 12/04/2024 |
06030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216844
|
PAGO |
421,80 |
|
| 12/04/2024 |
05030013
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FERROVIARIA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 12/04/2024 |
05030012
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CENTRO ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
815,00 |
|
| 12/04/2024 |
05030001
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°92
|
PAGO |
12.218,50 |
|
| 12/04/2024 |
05030001
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTOA Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 12/04/2024 |
05020007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.734,48 |
|
| 12/04/2024 |
05020005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE.
|
PAGO |
30.224,98 |
|
| 12/04/2024 |
05010011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
4.708,01 |
|
| 12/04/2024 |
04030007
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 12/04/2024 |
04030006
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CEWRVICAL VAGINAL/MICROFLORA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.882,47 |
|
| 12/04/2024 |
04030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216701
|
PAGO |
1.801,10 |
|
| 12/04/2024 |
03040003
MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AREALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DA PPI DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE A SER RETIRADA NA CENTRAL DE ABSTECIMENTO DO [...]
|
PAGO |
5.361,60 |
|
| 12/04/2024 |
03040002
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 12/04/2024 |
02040002
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:291
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010223
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
60,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010169
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°805088
|
PAGO |
1.890,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010127
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. ENEL.
|
PAGO |
10.763,24 |
|
| 12/04/2024 |
02010123
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE.
|
PAGO |
425,02 |
|
| 12/04/2024 |
02010101
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. CAGECE.
|
PAGO |
4.462,66 |
|
| 12/04/2024 |
02010076
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS,( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS),SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
56,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/04/2024 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
PAGO |
16.678,78 |
|
| 12/04/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3,21 |
|
| 12/04/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3,21 |
|
| 12/04/2024 |
01040006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. ENEL.
|
PAGO |
11.103,28 |
|
| 12/04/2024 |
01030061
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
PAGO |
35.340,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030060
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
99.260,75 |
|
| 12/04/2024 |
01030058
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE.
|
PAGO |
10.787,50 |
|
| 12/04/2024 |
01030053
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
39.000,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030019
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 216647
|
PAGO |
1.381,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216648
|
PAGO |
1.480,50 |
|
| 12/04/2024 |
01030017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:216646
|
PAGO |
1.381,00 |
|
| 12/04/2024 |
01030015
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
4.480,00 |
|
