| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
14020002
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COMO: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA E LIMPEZA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 17/02/2025 |
14020001
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA - PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK NOVO, INSTA [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020004
ASSISTENCIA FAMILIAR PADRE CICEDRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AUXILIO FUNERAL DESTINADOS PARA FAMLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTINADAS PARA OS USUARIOS QUE ESTEJAM DEVIDADAMENTE CADASTRADO NO PROGRAMA CRAS E ATENDA OS CRITERIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020004
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE, INSTALAÇÃO DE IM [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,00 |
|
| 17/02/2025 |
07020005
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA " B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 17/02/2025 |
07020005
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO CONFECCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA " B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 17/02/2025 |
03010003
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082714
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 17/02/2025 |
03010003
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082714
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 17/02/2025 |
03010003
JOÃO RONILDO OLIVEIRA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082714
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010210
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICAL VAGINAL/MICROFLORAL CODIGO 01.008-6 PELA TABELA SUS VIGENTE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CED [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,26 |
|
| 17/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
59,52 |
|
| 17/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
59,52 |
|
| 17/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
59,52 |
|
| 17/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
59,52 |
|
| 17/02/2025 |
02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REF. TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERA [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/02/2025 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
405,90 |
|
| 17/02/2025 |
02010033
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 17/02/2025 |
02010032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CISTEIO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.428,60 |
|
| 17/02/2025 |
02010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.230,24 |
|
| 17/02/2025 |
02010031
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1.230,24 |
|
| 17/02/2025 |
02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÀGUA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 17/02/2025 |
02010030
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 17/02/2025 |
02010027
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 17/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
269,90 |
|
| 17/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
469,62 |
|
| 17/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
749,29 |
|
| 17/02/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
154,80 |
|
| 17/02/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
730,18 |
|
| 17/02/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
2.870,22 |
|
| 17/02/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
18.142,98 |
|
| 17/02/2025 |
02010018
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
52.623,91 |
|
| 17/02/2025 |
02010008
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELIMENTO E MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
3.365,14 |
|
| 17/02/2025 |
02010008
MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AAS NECESIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURAANTE OS MESES DE OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 NOS DESLOCAMENTOS DOS VEI [...]
|
LIQUIDADO |
3.365,14 |
|
| 17/02/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.365,14 |
|
| 17/02/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. JANEIRO-2025.
|
PAGO |
4.485,80 |
|
| 17/02/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.229,40 |
|
| 17/02/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.278,20 |
|
| 17/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.278,20 |
|
| 17/02/2025 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.685,82 |
|
| 14/02/2025 |
30010001
DELTON MOVEIS E ELETRON
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE TAIS COMO GELADEIRA E GELA AGUA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO - CEARÁ.
|
PAGO |
46,50 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA COODENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTODO PESSOAL DO NÍVEL SUPERIOR (CAPES), FUNDAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL [...]
|
EMPENHADO |
1.092,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020006
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DA COODENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTODO PESSOAL DO NÍVEL SUPERIOR (CAPES), FUNDAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL [...]
|
EMPENHADO |
1.092,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020005
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
156.866,60 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
CICERO AQUINO DE MATOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DE CEDRO-CE, JUNT AO GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020004
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAÇO MUNICIPAL DE CEDRO-CE, JUNT AO GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
369,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020003
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS ASEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE UM TREM ACRÍLICO E PLACAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
EMPENHADO |
344,41 |
|
| 14/02/2025 |
14020002
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COMO: INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA EM COMPUTADOR, FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADOR, INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA E LIMPEZA DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 14/02/2025 |
14020001
IMPERIUM TECH
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA - PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS COMO: MONTAGEM DE COMPUTADORES NOVOS, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK NOVO, INSTA [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 14/02/2025 |
13020013
HF TACÓGRAFOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TACÓGRAFOS A SEREM PRESTADOS. NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 14/02/2025 |
11020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-4C19, RII-7D29, RIK-4A73, R [...]
|
LIQUIDADO |
4.330,00 |
|
| 14/02/2025 |
11020006
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ELEMNTOS FILTRANTES. DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, POZ-9J98, OSQ-6Q47, POP-2A46 E POQ-1G99, LOTADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.774,00 |
|
| 14/02/2025 |
07020002
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 9
|
PAGO |
2.032,90 |
|
| 14/02/2025 |
07020002
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 9
|
PAGO |
2.032,90 |
|
| 14/02/2025 |
03010003
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TREINAMENTO DE QUIPES DE USUARIOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 14/02/2025 |
03010003
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
