EMPENHO: 14020003 - DATA: 14/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14020003

Data: 14/02/2025

Valor: R$ 344,41

Fornecedor: JANE FAZ

CNPJ do fornecedor: 25.057.180/0001-79

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.023 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS ASEREM PRESTADOS. NA CONFECÇÃO DE UM TREM ACRÍLICO E PLACAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/02/2025	375	2025	344,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 344,41*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/03/2025	26030003	2025	344,41
*Quantidade: 1* *Valor total: 344,41*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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