| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2025 |
03020007
KATEA ANDREA PINHEIRO DE OLIVEIRA VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL EM ATIVIDADES DE RECPCIONISTA PARA MARCAÇÃO DE EXAMES , CONSULTA,CIRURGIASE CLINICAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.844,00 |
|
| 13/02/2025 |
03020007
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA SUZ0F15, SAW9G71, RBY8G29, PNI8642, LOTADOS N [...]
|
LIQUIDADO |
1.844,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010205
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIOS
|
PAGO |
53,91 |
|
| 13/02/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
448,60 |
|
| 13/02/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
2.835,67 |
|
| 13/02/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
126,43 |
|
| 13/02/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
799,20 |
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| 13/02/2025 |
02010146
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA MÉDICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA, GARANTIDO O FUNCIONAMENTO 24 HORAS, COM APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO E ATENDIMENTO DE UR [...]
|
LIQUIDADO |
180.000,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
14,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14,00 |
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| 13/02/2025 |
02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
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| 13/02/2025 |
02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERA [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 13/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
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| 13/02/2025 |
02010039
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS [...]
|
PAGO |
37.634,60 |
|
| 13/02/2025 |
02010039
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE SA SAÚDE A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS [...]
|
PAGO |
37.634,60 |
|
| 13/02/2025 |
02010039
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL M [...]
|
LIQUIDADO |
37.634,60 |
|
| 13/02/2025 |
02010039
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE INCENTIVO PARA A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE, A MELHORA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES COMUNITARIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
37.634,60 |
|
| 13/02/2025 |
02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
7.920,17 |
|
| 13/02/2025 |
02010038
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
7.920,17 |
|
| 13/02/2025 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
9.173,48 |
|
| 13/02/2025 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
9.173,48 |
|
| 13/02/2025 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
57.986,58 |
|
| 13/02/2025 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
|
PAGO |
57.986,58 |
|
| 13/02/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
36.715,38 |
|
| 13/02/2025 |
02010009
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
315,97 |
|
| 13/02/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
315,97 |
|
| 12/02/2025 |
12020002
MDC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E DERIVADOS DO PETROLEO, DESTINADOS A ATENDEER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEICULOS LOTADOS NA NATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.225,00 |
|
| 12/02/2025 |
12020001
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA, PRAÇA NILO VIANA DINIZ E PRAÇA ZERO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 12/02/2025 |
11020003
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLETA DE PAAF PAROTIDA DIREITA, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE: ISRAEL PEREIRA SILVA, ONDE NECESSITA SER R [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 12/02/2025 |
11020002
ANTONIA ISLA CARVALHO TEIXEIRA CAVALCANTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 20 [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 12/02/2025 |
11020001
LETICIA TORRES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTICIPAR DE OFICINA DE PROGRAMAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SECUNDÁRIA PPI MEDICAMENTOS 20 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/02/2025 |
07020002
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS, CONFORME TP DE N° 1011.01/2022-05
|
LIQUIDADO |
2.032,90 |
|
| 12/02/2025 |
07020002
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE IMPRESSÕES E IMPOSIÇÕES DO TIMBRE DA GESTÃO MUNICIPÁL EM PAPEIS E ENVELOPES E ENCADERNAQÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
2.032,90 |
|
| 12/02/2025 |
02010205
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
53,91 |
|
| 12/02/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
448,60 |
|
| 12/02/2025 |
02010204
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.835,67 |
|
| 12/02/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
126,43 |
|
| 12/02/2025 |
02010203
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS DO PISO DE ENFERMAGEM, DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DEMAIS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
799,20 |
|
| 12/02/2025 |
02010176
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3015
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010176
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA, SERVIDOR VIRTUAL PARA HOSPEDAGEM DE SISTEMA, COM ACESSO REMOTO VIA INTERNET, DESTINADO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SIAFIC, COM ACESSO VIA TERMINAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
20,40 |
|
| 12/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
20,40 |
|
| 12/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,40 |
|
| 12/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
20,40 |
|
| 12/02/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
18.142,98 |
|
| 12/02/2025 |
02010024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.870,22 |
|
| 12/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
COM VENCIMENTOS COM PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
62.109,06 |
|
| 12/02/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
62.109,06 |
|
| 12/02/2025 |
02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
COM VENCIMENTOS COM PESSOAL CIVIL LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.825,65 |
|
| 12/02/2025 |
02010023
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DO INSS PATRONAL DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
9.825,65 |
|
| 12/02/2025 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NO MAAC,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
57.986,58 |
|
| 12/02/2025 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
57.986,58 |
|
| 12/02/2025 |
02010022
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CIVIL LOTADOS NO MAAC,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO, DURANTE O CORRENTE EXERCICICIO F [...]
|
LIQUIDADO |
9.173,48 |
|
| 12/02/2025 |
02010022
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O CUSTEIO DO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
9.173,48 |
|
| 12/02/2025 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. INSS JANEIRO-2025.
|
PAGO |
2.094,77 |
|
