| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2025 |
02010079
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
22,40 |
|
| 11/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
22,40 |
|
| 11/02/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
22,40 |
|
| 11/02/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
22,40 |
|
| 11/02/2025 |
02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
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| 11/02/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
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| 11/02/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
12,00 |
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| 11/02/2025 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
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| 11/02/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
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| 11/02/2025 |
02010041
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CE [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010041
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERA [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.280,18 |
|
| 11/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
269,90 |
|
| 11/02/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 11/02/2025 |
02010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
413,59 |
|
| 11/02/2025 |
02010021
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
413,59 |
|
| 11/02/2025 |
02010018
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
6.170,13 |
|
| 11/02/2025 |
02010009
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO"
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
315,97 |
|
| 11/02/2025 |
02010009
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
315,97 |
|
| 10/02/2025 |
29010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 227339
|
PAGO |
784,00 |
|
| 10/02/2025 |
24010002
FRANCISCA AMORIM DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE ERRATA PREG [...]
|
PAGO |
1.059,80 |
|
| 10/02/2025 |
24010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REF. PUBLICAÇÃO DE ERRATA PREG [...]
|
PAGO |
1.059,80 |
|
| 10/02/2025 |
23010004
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2025 |
23010004
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2025 |
22010005
TECHMART
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 227115
|
PAGO |
1.639,00 |
|
| 10/02/2025 |
22010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 227115
|
PAGO |
1.639,00 |
|
| 10/02/2025 |
21010005
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2025 |
21010005
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2025 |
21010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
PAGO |
773,50 |
|
| 10/02/2025 |
17010007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA IGD-PBF,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 10/02/2025 |
16010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA VILGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO. PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 10/02/2025 |
16010004
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 10/02/2025 |
13010001
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 226836
|
PAGO |
773,50 |
|
| 10/02/2025 |
13010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 226836
|
PAGO |
773,50 |
|
| 10/02/2025 |
10020005
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E REPAROS NO GABINETE DO PREFEITO E SEUS SETORES, TENDO EM VISTA AS COMPETENCIAS DO GAB [...]
|
EMPENHADO |
1.131,20 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020004
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020003
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020002
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE RECICLAGEM E MONITORAMENTO DO SIPIO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 10/02/2025 |
10020001
JR GRÁFICA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS AUTOCOPIATIVOS PARA ATUALIZAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE EMITIR O CONTROLE INTERIO DA MANUTENÇ [...]
|
EMPENHADO |
916,50 |
|
| 10/02/2025 |
09010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 226745
|
PAGO |
276,00 |
|
| 10/02/2025 |
09010004
RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 226750
|
PAGO |
1.057,00 |
|
| 10/02/2025 |
09010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 226750
|
PAGO |
1.057,00 |
|
| 10/02/2025 |
09010003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
PAGO |
773,50 |
|
| 10/02/2025 |
09010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
PAGO |
773,50 |
|
| 10/02/2025 |
07020001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL. EM NOME DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA NILMA FREITAS DINIZ, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 10/02/2025 |
06020003
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 425
|
PAGO |
230.967,03 |
|
