| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
02010037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
12.778,50 |
|
| 10/02/2025 |
02010037
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
12.778,50 |
|
| 10/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
32.191,20 |
|
| 10/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,13 |
|
| 10/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
32.191,20 |
|
| 10/02/2025 |
02010035
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,13 |
|
| 10/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
212,82 |
|
| 10/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
674,39 |
|
| 10/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.280,18 |
|
| 10/02/2025 |
02010026
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETERICA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
212,82 |
|
| 10/02/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 10/02/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 10/02/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
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| 10/02/2025 |
02010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
413,59 |
|
| 10/02/2025 |
02010021
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO.
|
LIQUIDADO |
413,59 |
|
| 10/02/2025 |
02010018
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.509,43 |
|
| 10/02/2025 |
02010018
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
52.623,91 |
|
| 10/02/2025 |
02010016
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
36.715,38 |
|
| 10/02/2025 |
02010012
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
16.811,70 |
|
| 10/02/2025 |
02010012
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16.811,70 |
|
| 10/02/2025 |
02010006
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
11.029,47 |
|
| 10/02/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
11.029,47 |
|
| 10/02/2025 |
02010006
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO E MARADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV [...]
|
LIQUIDADO |
11.029,47 |
|
| 10/02/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
11.029,47 |
|
| 10/02/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA-
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
77.480,33 |
|
| 10/02/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
77.480,33 |
|
| 10/02/2025 |
02010005
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA-
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
77.480,33 |
|
| 10/02/2025 |
02010005
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
77.480,33 |
|
| 07/02/2025 |
31010002
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA, MODELO A1, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL E DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DO [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 07/02/2025 |
22010007
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COMO: RETELHAMENTO, RETOQUE, MANUTENÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DAS ESCOLAS OBI JUCÁ DINIZ E GABRIEL DINIZ. JUNTO Á SECR [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
17010006
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.120,00 |
|
| 07/02/2025 |
16010003
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E HIGIENIZAÇÃO DA 3ª REVISÃO DE 30,000 KM DO VEÍCULO ONIX 1,0 PLACAS SBK3F78. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.680,00 |
|
| 07/02/2025 |
10010001
ANTONIO MARQUES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 125
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 07/02/2025 |
10010001
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 125
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 07/02/2025 |
10010001
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 125
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 07/02/2025 |
08010008
JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO (COMPRA) DUAS TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DAS UNIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS [...]
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020010
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
EMPENHADO |
61.950,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020009
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020008
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020007
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020006
CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ENVOLVENDO ASSESSORIA, CONSULTORIA, AJUIZAMENTO DE AÇÕES, REALIZAÇÃO DE DEFESAS E DEMAIS ATOS DE REPRESENTAÇÃP NAS SEARAS ADMINISTRATIVAS E JUDICI [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020005
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONFECCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA " B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020005
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONFECCÇÃO DE BLOCOS DE RECEITA " B" COM 50 FOLHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 07/02/2025 |
07020004
D & V COMERCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL E FRALDAS GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
2.460,50 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST [...]
|
EMPENHADO |
7.837,39 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST [...]
|
EMPENHADO |
7.837,39 |
|
| 07/02/2025 |
07020003
HF PNEUS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERNTE A AQUSIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES PARA A MANUTENÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST [...]
|
EMPENHADO |
7.837,39 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE IMPRESSÕES E IMPOSIÇÕES DO TIMBRE DA GESTÃO MUNICIPÁL EM PAPEIS E ENVELOPES E ENCADERNAQÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
2.032,90 |
|
| 07/02/2025 |
07020002
GRAFICA INOVA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇO DE IMPRESSÕES E IMPOSIÇÕES DO TIMBRE DA GESTÃO MUNICIPÁL EM PAPEIS E ENVELOPES E ENCADERNAQÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
EMPENHADO |
2.032,90 |
|
| 07/02/2025 |
07020001
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL. EM NOME DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA NILMA FREITAS DINIZ, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINI [...]
|
EMPENHADO |
184,00 |
|
| 07/02/2025 |
05020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇOS GRAFICOS TAIS COMO: XEROX, IMPRESSOES E CONFECÇÃO CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPALD E SAUDE E SUAS DEPENDENCIAS.
|
PAGO |
1.066,50 |
|
| 07/02/2025 |
02010197
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOSMECANICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010197
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 07/02/2025 |
02010195
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
|
PAGO |
4.514,19 |
|
| 07/02/2025 |
02010194
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 07/02/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 07/02/2025 |
02010193
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEA AS DESPESAS COM AUXILO FINANCEIRO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM, DO AUXILIA DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA COM TERMOS MISTERIAL GM/MS DE Nº1.135 DE 16 DE AG [...]
|
PAGO |
21.484,76 |
|
| 07/02/2025 |
02010187
CICERA DE SOUZA NUNES DUARTE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE AO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 003/2022 E 004/2022, PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA ESPECIAL [...]
|
LIQUIDADO |
21.123,60 |
|
| 07/02/2025 |
02010187
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
21.123,60 |
|
| 07/02/2025 |
02010161
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM PROCESSOS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE 2º GRAU (TRIBUNAIS DE JUSTIÇA,TRIBUNAIS E FEDERAIS)E [...]
|
LIQUIDADO |
37.455,75 |
|
