| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2024 |
23050006
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
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LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070009
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.645,50 |
|
| 22/07/2024 |
22070008
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DA PITOMBEIRA E TIMBAUBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
793,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070007
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
321,40 |
|
| 22/07/2024 |
22070006
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REALIZAR PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE APOIO DA PITOMBEIRA E TIMBAÚBAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
189,70 |
|
| 22/07/2024 |
22070005
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
EMPENHADO |
7.258,56 |
|
| 22/07/2024 |
22070004
JOSÉ VALBERTO DA LUZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
6.800,00 |
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| 22/07/2024 |
22070003
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O TORNEIO DE FERIAS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 24 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
1.828,46 |
|
| 22/07/2024 |
22070002
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE CITOPATOLOGICO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTR [...]
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070001
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPA [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 22/07/2024 |
22070001
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2024, COM A FINALIDADE DE EMITIR E ACOMPA [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 22/07/2024 |
18070003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO , PARA O VEIUCLO DE PLACA PON-9415 LOTADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
25.196,30 |
|
| 22/07/2024 |
10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
6.397,75 |
|
| 22/07/2024 |
10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.397,75 |
|
| 22/07/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1,78 |
|
| 22/07/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1,78 |
|
| 22/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
25,54 |
|
| 22/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,00 |
|
| 22/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 22/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
25,54 |
|
| 19/07/2024 |
29040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
26060106
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERÇICOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SBK3F78, SAR4H08, POZ9J98 E POQ1G99. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU [...]
|
PAGO |
875,00 |
|
| 19/07/2024 |
26060105
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, OCP3C88, NUP5I11, OST8A30, PMB4G77, OSH1D17, RII4C19, [...]
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 19/07/2024 |
26060104
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LMPEZ A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII7D29, RII4C19, NRD9101, OCP3C88, NUP5I11, OCP2I48, OSK8A55, OSH1D17, [...]
|
PAGO |
7.661,00 |
|
| 19/07/2024 |
26060097
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OST8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/07/2024 |
26060096
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
26060046
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 19/07/2024 |
21060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 19/07/2024 |
19070005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, NO VEÍCULO OFICIAL DE PLACAS: SAR4H08 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
816,00 |
|
| 19/07/2024 |
19070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
4.831,67 |
|
| 19/07/2024 |
19070003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.725,15 |
|
| 19/07/2024 |
19070002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.375,00 |
|
| 19/07/2024 |
19070001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
107.183,04 |
|
| 19/07/2024 |
19070001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
107.183,04 |
|
| 19/07/2024 |
19060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
18060006
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082325
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/07/2024 |
17070001
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 54
|
PAGO |
36.947,84 |
|
| 19/07/2024 |
17060010
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSITIFCA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DECORAÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIST [...]
|
PAGO |
3.048,80 |
|
| 19/07/2024 |
16070011
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082375
|
PAGO |
550,00 |
|
| 19/07/2024 |
16070011
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 19/07/2024 |
16070006
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE RECARGAS DE CICLINDRO DE OXIGENIO MEDICAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS ALOCADAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.036,00 |
|
| 19/07/2024 |
14060003
R LACERDA VIEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CEDRO-CE.
|
PAGO |
6.945,00 |
|
| 19/07/2024 |
14060001
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
PAGO |
41.564,80 |
|
| 19/07/2024 |
13050004
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA D [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 19/07/2024 |
10070018
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°4433.
|
PAGO |
1.229,44 |
|
| 19/07/2024 |
10070017
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4435
|
PAGO |
276,86 |
|
| 19/07/2024 |
08070008
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
PAGO |
18.420,21 |
|
| 19/07/2024 |
06060010
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS RETENÇÕES ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DA UNIÃO SOBRE A RENDA E PROVENIENTES DE QUALQUER NATUREZA IC [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 19/07/2024 |
06060010
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS RETENÇÕES ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DA UNIÃO SOBRE A RENDA E PROVENIENTES DE QUALQUER NATUREZA IC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 19/07/2024 |
05020007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.383,12 |
|
| 19/07/2024 |
03060052
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O [...]
|
PAGO |
5.760,00 |
|
| 19/07/2024 |
03060051
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS Ì NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 19/07/2024 |
03060050
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 19/07/2024 |
03060048
CEDRO TRANSPORTES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DO PPI, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04/07/2024, COM RETIRADA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE E COM DESTINO A CIDADE D [...]
|
PAGO |
5.495,00 |
|
| 19/07/2024 |
03060033
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CUJO OBEJTO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
12.655,00 |
|
| 19/07/2024 |
03060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°6919
|
PAGO |
7.868,90 |
|
| 19/07/2024 |
03060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°15030010.
|
LIQUIDADO |
7.868,90 |
|
| 19/07/2024 |
03050022
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 202082306
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 19/07/2024 |
03050016
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 314
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
02050058
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°4440.
|
PAGO |
3.230,02 |
|
