| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2024 |
03070012
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A À Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA, PARA ATENDER OS PACIENTES C [...]
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LIQUIDADO |
10.141,33 |
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| 08/07/2024 |
03060043
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
7.920,17 |
|
| 08/07/2024 |
03060043
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMB [...]
|
LIQUIDADO |
7.920,17 |
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| 08/07/2024 |
03050009
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
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LIQUIDADO |
2.800,00 |
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| 08/07/2024 |
02050048
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM [...]
|
PAGO |
42.572,47 |
|
| 08/07/2024 |
02050048
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM [...]
|
PAGO |
100.359,18 |
|
| 08/07/2024 |
02050048
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO E TERAPIA EM [...]
|
PAGO |
8.779,02 |
|
| 08/07/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
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PAGO |
10,00 |
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| 08/07/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,00 |
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| 08/07/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
10,00 |
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| 08/07/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
10,00 |
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| 08/07/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
72,00 |
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| 08/07/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
72,00 |
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| 08/07/2024 |
02010089
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO CEDRO-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
41,96 |
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| 08/07/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
21,72 |
|
| 08/07/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
21,72 |
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| 08/07/2024 |
02010018
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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PAGO |
1.083,53 |
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| 08/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
22,66 |
|
| 08/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
22,66 |
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| 08/07/2024 |
01070036
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES, PARA VEÍCULOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLA [...]
|
LIQUIDADO |
8.592,00 |
|
| 05/07/2024 |
29050016
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2832
|
PAGO |
2.900,00 |
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| 05/07/2024 |
29050016
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
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| 05/07/2024 |
28060012
ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS PAVIMENTADAS EM ASFALTO DA AREA URBANA DO MINICIPIO DE CEDRO/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
96.938,40 |
|
| 05/07/2024 |
28060005
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
1.417,08 |
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| 05/07/2024 |
28060004
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS EIRELLI
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONTRATAR DE PESSOA JURIDICA A FIM DE ELABORAR E PREENCHER A PRESTAÇÃO DE CONTAS COM O FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FEA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 05/07/2024 |
27060011
PIT STOP 2000
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO SPIN ( ORO 1B33) EM MICROONIBUS (PBN 1A72) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
PAGO |
140,00 |
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| 05/07/2024 |
27060010
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699 PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 05/07/2024 |
27060009
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO SINETA (PNR 8134) E ( PNR [...]
|
PAGO |
75,00 |
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| 05/07/2024 |
26060095
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
LIQUIDADO |
10.274,22 |
|
| 05/07/2024 |
25060008
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 36
|
PAGO |
135,00 |
|
| 05/07/2024 |
19060007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMV-4H59. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
15.635,96 |
|
| 05/07/2024 |
19060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSK-8A55. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
12.723,31 |
|
| 05/07/2024 |
18060010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACA: PMG-1367, HVZ-8534 E PNJ-0537.
|
PAGO |
778,00 |
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| 05/07/2024 |
18060006
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ERVIÇOS DE RETIRADA DE DEJETOS POR MEIO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA SUCÇÃO DE FOSSA A CÉU ABERTO NA RUA CASTELO E NA PRA ÇA DA MATRIZ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 05/07/2024 |
13030007
TA SHOWS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 767
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
13030007
TA SHOWS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL ¨¨TARCISIO DO ACORDEON¨¨ DURAANTE AS FESTIVIDADES DO CHITÃO EM 6 DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
12030010
VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 695
|
PAGO |
220.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
12030010
VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR CONSAGRADO PELA MIDIA NACIONAL VITOR FERNANDES DURANTE FESTIVIDADES DO CHITAO EM 06 DE JULHO DE 2024, [...]
|
LIQUIDADO |
220.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
07060014
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNOT A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
2.499,84 |
|
| 05/07/2024 |
05070049
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.360,97 |
|
| 05/07/2024 |
05070048
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 05/07/2024 |
05070047
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 05/07/2024 |
05070046
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.625,40 |
|
| 05/07/2024 |
05070038
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 05/07/2024 |
05070038
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 05/07/2024 |
05070038
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO CONTRATADOS NO PROGRAMA DE CONVIVENCIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.824,00 |
|
| 05/07/2024 |
05070037
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
22.997,45 |
|
| 05/07/2024 |
05070037
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
22.997,45 |
|
| 05/07/2024 |
05070037
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
22.997,45 |
|
| 05/07/2024 |
05070036
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
8.177,83 |
|
| 05/07/2024 |
05070035
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
2.502,71 |
|
| 05/07/2024 |
05070035
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
2.502,71 |
|
| 05/07/2024 |
05070035
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
2.502,71 |
|
| 05/07/2024 |
05070034
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA 13° SALARIO
|
PAGO |
8.069,59 |
|
| 05/07/2024 |
05070034
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° SALARIO SEINFRA
|
LIQUIDADO |
8.069,59 |
|
| 05/07/2024 |
05070034
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13° SALARIO SEINFRA
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 05/07/2024 |
05070033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO.
|
PAGO |
9.152,85 |
|
| 05/07/2024 |
05070033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. DÉCIMO ADIANTAMENTO.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 05/07/2024 |
05070033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
706,00 |
|
| 05/07/2024 |
05070033
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13° SALARIO DESTINADO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.152,85 |
|
