| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
10070001
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
9.263,70 |
|
| 10/07/2024 |
10060022
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, J [...]
|
PAGO |
13.774,00 |
|
| 10/07/2024 |
10050019
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 10/07/2024 |
10050019
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 10/07/2024 |
10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
12.778,50 |
|
| 10/07/2024 |
10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.778,50 |
|
| 10/07/2024 |
09070009
FRANCISCO DANIEL BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PAAR PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO EM RAIVA ANIMAL,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE ICO [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 10/07/2024 |
09070008
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PAAR PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO EM RAIVA ANIMAL,NO AUDITORIO DA ADS,NO DIA 10 DE JULHO DE 2024 NA CIDADE DE ICO [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 10/07/2024 |
09070004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
6,71 |
|
| 10/07/2024 |
08070007
REGIANE PEREIRA DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO PARA ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA , PARA A MESMA SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A MESMA COMO CONSELHEIRA TUTELAR DEIXAR A ADO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/07/2024 |
08070006
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM AJUDA DE CUSTO PARA ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA , PARA A MESMA SE DESLOCA ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA A MESMA COMO CONSELHEIRA TUTELAR DEIXAR A ADO [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/07/2024 |
08070005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6890
|
PAGO |
889,00 |
|
| 10/07/2024 |
07030001
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 10/07/2024 |
05060013
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
337,50 |
|
| 10/07/2024 |
05060012
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL DE 20L AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS.
|
LIQUIDADO |
15,00 |
|
| 10/07/2024 |
04070008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS DE PLACA (PBN1A72) E SPIN DE PLACA (ORO [...]
|
PAGO |
1.054,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060023
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
15,00 |
|
| 10/07/2024 |
04060022
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICO VAGINAL MICROFLORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO FEMININA NO CONSULTORIO DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
977,16 |
|
| 10/07/2024 |
03060045
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
510,00 |
|
| 10/07/2024 |
03060044
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
288,27 |
|
| 10/07/2024 |
02070014
FRANCISCO RAFAEL BATISTA NOVO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO A PESSOA FISICA QUE REPRESENTA O GRUPO COMUNITARIO PARA ATENDER A CULTURA DAS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
02050058
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
938,86 |
|
| 10/07/2024 |
02050058
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.230,02 |
|
| 10/07/2024 |
02040010
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS, CRAS E CREAS Ì DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 10/07/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 10/07/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 10/07/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
926,62 |
|
| 10/07/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
23,44 |
|
| 10/07/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
926,62 |
|
| 10/07/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 10/07/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
596,90 |
|
| 10/07/2024 |
02010035
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
288,27 |
|
| 10/07/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
505,87 |
|
| 10/07/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
77.480,33 |
|
| 10/07/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
77.480,33 |
|
| 10/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,22 |
|
| 10/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
277,92 |
|
| 10/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 10/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 10/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
277,92 |
|
| 10/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,22 |
|
| 10/07/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
8.759,87 |
|
| 10/07/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
68,38 |
|
| 10/07/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
68,38 |
|
| 10/07/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
8.759,87 |
|
| 10/07/2024 |
01040036
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLOGICAS,CIRURGICA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
62.500,00 |
|
| 09/07/2024 |
29050017
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 5110
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 09/07/2024 |
28060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
LIQUIDADO |
1.288,98 |
|
| 09/07/2024 |
28060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
LIQUIDADO |
25.809,09 |
|
| 09/07/2024 |
26060101
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
3.054,50 |
|
| 09/07/2024 |
22040011
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 65727
|
PAGO |
330,00 |
|
| 09/07/2024 |
21060008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,70 |
|
| 09/07/2024 |
21060007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
552,00 |
|
| 09/07/2024 |
10060022
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, J [...]
|
LIQUIDADO |
13.774,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070015
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ALMOÇO E JANTAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.562,40 |
|
| 09/07/2024 |
09070014
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
19.342,40 |
|
| 09/07/2024 |
09070013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRIMEIRA ETAPA DE AÇÃO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS PSA, A [...]
|
EMPENHADO |
3.493,80 |
|
| 09/07/2024 |
09070012
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
RESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO
|
EMPENHADO |
475,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070011
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
APRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E ACÚÇAR) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO.
|
EMPENHADO |
1.325,00 |
|
| 09/07/2024 |
09070010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024
|
LIQUIDADO |
6.646,53 |
|
