| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
21.636,00 |
|
| 25/07/2024 |
01070049
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRINAÇÃ E DO ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/07/2024 |
01070048
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 25/07/2024 |
01070047
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, VEÍCULOS (GE [...]
|
LIQUIDADO |
2.995,00 |
|
| 25/07/2024 |
01070046
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E ESCRITURAÇÃO PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DE FATOS CONTÁBEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO -CE
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 25/07/2024 |
01070045
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.995,00 |
|
| 24/07/2024 |
28060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AOPAGAMENTO DA NF: 2378
|
PAGO |
1.288,98 |
|
| 24/07/2024 |
28060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2379
|
PAGO |
25.809,09 |
|
| 24/07/2024 |
26060095
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :2377
|
PAGO |
10.247,22 |
|
| 24/07/2024 |
25060009
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS (ALMOÇO E JANTAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.562,40 |
|
| 24/07/2024 |
24070018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO ISS - CEDRO DIESEL
|
EMPENHADO |
45,24 |
|
| 24/07/2024 |
24070018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
375,00 |
|
| 24/07/2024 |
24070017
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
714,00 |
|
| 24/07/2024 |
24070016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
664,00 |
|
| 24/07/2024 |
24070015
CARLOS DANIEL SAMPAIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS 4X4 COM SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/07/2024 |
24070014
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUE POSSAM SER SERVIDAS LANCHES AOS USUARIOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DOS CENT [...]
|
EMPENHADO |
38.813,56 |
|
| 24/07/2024 |
24070013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DE LINHA LEVE PLACAS POZ9J98 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
6.865,29 |
|
| 24/07/2024 |
24070012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO OFICIAL DE LINHA LEVE PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.042,16 |
|
| 24/07/2024 |
24070011
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE TONNER PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, ATRAVEZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEDR [...]
|
EMPENHADO |
1.920,00 |
|
| 24/07/2024 |
24070010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.969,30 |
|
| 24/07/2024 |
24070009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
2.045,50 |
|
| 24/07/2024 |
24070008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
2.045,50 |
|
| 24/07/2024 |
24070007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACA PM [...]
|
EMPENHADO |
11.806,38 |
|
| 24/07/2024 |
24070006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO MECÂNICOS PARA VEICULO ÔNIBUS , LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACA PML-3037, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 24/07/2024 |
24070005
YBP COMERCIAL LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR E CAFÉ) PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
1.718,00 |
|
| 24/07/2024 |
24070002
CENE - CENTRAL DE NEGÓCIOS EDITORIAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
384.781,60 |
|
| 24/07/2024 |
24070001
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINEIRAL 500ML FD C/12 EM DECORRÊNCIA DO EVENTO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE C [...]
|
EMPENHADO |
325,50 |
|
| 24/07/2024 |
23070001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA COM A ASSISTENCIA SOCIAL:CUIDADOS COM PERIODO ELEITORAL,NO AUDITÓRIO DA AP [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 24/07/2024 |
22070001
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 24/07/2024 |
21060008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
PAGO |
1.403,70 |
|
| 24/07/2024 |
21060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
996,00 |
|
| 24/07/2024 |
19070001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6934
|
PAGO |
107.183,04 |
|
| 24/07/2024 |
19060016
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 52
|
PAGO |
59.409,54 |
|
| 24/07/2024 |
19060010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
1.660,00 |
|
| 24/07/2024 |
18060012
J M G DA SILVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C
|
PAGO |
2.273,27 |
|
| 24/07/2024 |
16070013
CEARA MOTOR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER REVISÃO DE 10.000KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA SAP 2J84 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
PAGO |
346,50 |
|
| 24/07/2024 |
16070013
CEARA MOTOR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMNDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER REVISÃO DE 10.000KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA SAP 2J84 PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
346,50 |
|
| 24/07/2024 |
16070012
CEARA MOTOR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADA A REVISAO DE 10.000 KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA S [...]
|
PAGO |
557,56 |
|
| 24/07/2024 |
16070012
CEARA MOTOR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADA A REVISAO DE 10.000 KM RODADOS DE VEICULO DE POLO DE PLACA S [...]
|
LIQUIDADO |
557,56 |
|
| 24/07/2024 |
16070010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6921
|
PAGO |
1.480,76 |
|
| 24/07/2024 |
16070005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6924
|
PAGO |
3.401,82 |
|
| 24/07/2024 |
16070003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6923
|
PAGO |
9.438,23 |
|
| 24/07/2024 |
15070010
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1631
|
PAGO |
41,80 |
|
| 24/07/2024 |
15070008
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 159
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
15070008
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRA PARA O USO NOS MASTROS ESTERNOS DO MARCO ZERO, TENDO EM VISTA O DESGASTE NATURAL PELO O USO DAS BANDEIRAS POR ESTAREM EXPOSTA AO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 24/07/2024 |
15070007
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER NECSSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONCEDER BENEFICIO EVENTUAL PARA USUARIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUL [...]
|
PAGO |
666,23 |
|
| 24/07/2024 |
15070004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 222090
|
PAGO |
1.517,20 |
|
| 24/07/2024 |
12070004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
PAGO |
1.525,90 |
|
| 24/07/2024 |
12070003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
PAGO |
1.701,60 |
|
| 24/07/2024 |
12070002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
PAGO |
1.923,30 |
|
| 24/07/2024 |
12060012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.656,00 |
|
| 24/07/2024 |
12060011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE COFFE BREAK E ALMOÇO EM 2° FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SENAC ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.598,00 |
|
| 24/07/2024 |
10070019
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4434
|
PAGO |
1.319,47 |
|
| 24/07/2024 |
10070015
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
31.460,00 |
|
| 24/07/2024 |
10070015
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
15.496,00 |
|
| 24/07/2024 |
10070014
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10.946,00 |
|
| 24/07/2024 |
10070013
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10.946,00 |
|
| 24/07/2024 |
09050004
SYSMA SOLUCOES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 241
|
PAGO |
16.768,00 |
|
| 24/07/2024 |
05070048
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 24/07/2024 |
05070046
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
PAGO |
1.625,40 |
|
