| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/07/2024 |
02050058
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°4433
|
PAGO |
938,86 |
|
| 19/07/2024 |
02050023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°6920.
|
PAGO |
6.146,25 |
|
| 19/07/2024 |
02050023
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS PLACAS: NRD9B01, OCP0B14, OCP3C88, OCP2I48, NUP5I11, OSN8I64, OSK8A55, OSHE77, OSH1D17, OST8A30, OST8C10, PM [...]
|
LIQUIDADO |
6.146,25 |
|
| 19/07/2024 |
02050016
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 201415043
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
02010270
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMEDE.
|
LIQUIDADO |
76,07 |
|
| 19/07/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2,22 |
|
| 19/07/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
2,22 |
|
| 19/07/2024 |
02010223
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/07/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
39.933,39 |
|
| 19/07/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
35,16 |
|
| 19/07/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
35,16 |
|
| 19/07/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
24,00 |
|
| 19/07/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 19/07/2024 |
02010128
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
30.143,13 |
|
| 19/07/2024 |
02010115
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENEL
|
PAGO |
6.099,23 |
|
| 19/07/2024 |
02010075
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNIICIPIO.
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 19/07/2024 |
02010067
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
49.733,80 |
|
| 19/07/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
8.979,91 |
|
| 19/07/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
26,48 |
|
| 19/07/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
26,48 |
|
| 19/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
20,10 |
|
| 19/07/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
20,10 |
|
| 19/07/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
4.723,01 |
|
| 19/07/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4.723,01 |
|
| 19/07/2024 |
01030068
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACAS:POU-5549,PNI-8642,PNP-4325,POL-1794,RBY-8G29,PML-3037,PON-9415,RID-0F53,PNH-1B00,SUZ-0F15,ICE-2G27,OIN [...]
|
PAGO |
42.934,04 |
|
| 18/07/2024 |
29040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
26060097
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OST8A30 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 18/07/2024 |
26060096
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS RII9E99 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
26060046
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
996,00 |
|
| 18/07/2024 |
21060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.250,00 |
|
| 18/07/2024 |
19060016
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
59.409,54 |
|
| 18/07/2024 |
19060010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ-6G47 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
|
LIQUIDADO |
1.660,00 |
|
| 18/07/2024 |
19060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSK-8A55 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/07/2024 |
19020016
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CREAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
891,63 |
|
| 18/07/2024 |
19020015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
372,87 |
|
| 18/07/2024 |
19020013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADO NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D CEDRO- CE.
|
PAGO |
668,51 |
|
| 18/07/2024 |
18070006
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O PROVIMENTO DE MATERIAIS QUE SERÃO DESTINADOS PARA REPAROS NO LOCAL QUE SE FAZ A APREENSÃO DE ANIMAIS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HID [...]
|
EMPENHADO |
823,30 |
|
| 18/07/2024 |
18070005
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
41.766,57 |
|
| 18/07/2024 |
18070004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ELÉTRICOS NO VEICULO DE PLACA PON-9415, LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 18/07/2024 |
18070003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO , PARA O VEIUCLO DE PLACA PON-9415 LOTADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SE [...]
|
EMPENHADO |
25.196,30 |
|
| 18/07/2024 |
18070002
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/07/2024 |
18070002
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM REUNIÃO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 18/07/2024 |
18070002
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE NO DIA 23 DE JULHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM REUNIÃO PAR [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 18/07/2024 |
18070001
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DO COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,28 |
|
| 18/07/2024 |
18070001
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DO COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN [...]
|
EMPENHADO |
2.100,28 |
|
| 18/07/2024 |
18060012
J M G DA SILVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECERTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO/C
|
LIQUIDADO |
2.273,27 |
|
| 18/07/2024 |
18010001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CORREIROS
|
PAGO |
40,53 |
|
| 18/07/2024 |
18010001
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.
|
LIQUIDADO |
40,53 |
|
| 18/07/2024 |
17070001
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE Ì PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E PLOTAGENS PARA Ì IMPLANTAÇÃO DE OBRAS N [...]
|
LIQUIDADO |
36.947,84 |
|
| 18/07/2024 |
17060010
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSITIFCA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DECORAÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
3.048,80 |
|
| 18/07/2024 |
16070010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.480,76 |
|
| 18/07/2024 |
16070009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA ,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
418,59 |
|
| 18/07/2024 |
12060012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
2.656,00 |
|
| 18/07/2024 |
10070017
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
LIQUIDADO |
276,86 |
|
| 18/07/2024 |
09070013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRIMEIRA ETAPA DE AÇÃO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS PSA, A [...]
|
PAGO |
3.493,80 |
|
| 18/07/2024 |
09070013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE COFFEE BREAK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PRIMEIRA ETAPA DE AÇÃO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS PSA, A [...]
|
LIQUIDADO |
3.493,80 |
|
| 18/07/2024 |
05060010
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
307,50 |
|
| 18/07/2024 |
03070015
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I E II, ATRAVES D [...]
|
PAGO |
225,00 |
|
| 18/07/2024 |
03060027
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
894,12 |
|
