| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2024 |
22050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.385,87 |
|
| 22/05/2024 |
22050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - HEDELITA.
|
EMPENHADO |
28,08 |
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| 22/05/2024 |
22050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PASSEIO E PICK-UP CARROS OFICIAIS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE.
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EMPENHADO |
342,00 |
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| 22/05/2024 |
22050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.923,30 |
|
| 22/05/2024 |
22050004
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS, PAPEL COUCHE 250G COM FURO E CORDÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃ [...]
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EMPENHADO |
480,00 |
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| 22/05/2024 |
22050003
J C A PNEUS E OLEO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS DAS ESCOLAS: FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E ARAKEN SEDRIM DE AGUIAR SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 22/05/2024 |
22050002
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA [...]
|
PAGO |
250,00 |
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| 22/05/2024 |
22050002
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050002
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050001
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050001
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050001
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CIOTADA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO AMPLIADA DO COSEMS-CE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 24 DE MAIO DE 2024,NO AUDITÓRIO DA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 22/05/2024 |
22040010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS COMUM ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI [...]
|
PAGO |
716,76 |
|
| 22/05/2024 |
22040009
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS PSICOTROPICOS ,DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MAIS REMEDIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
6.651,85 |
|
| 22/05/2024 |
22040008
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS GENERICOS PSICOTROPICOS DESTINADOS, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDER DEMANDA [...]
|
PAGO |
1.493,76 |
|
| 22/05/2024 |
22040007
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS GERAIS ETICOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA [...]
|
PAGO |
12.292,70 |
|
| 22/05/2024 |
21050018
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A CARROS OFICIAIS, PERTENCENTES AO GABINETE DO MUNICPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
175,00 |
|
| 22/05/2024 |
21050002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA (ART)
|
PAGO |
99,64 |
|
| 22/05/2024 |
21050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA (ART)
|
PAGO |
99,64 |
|
| 22/05/2024 |
20050003
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DO ANO DE 2024 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÃO DA S [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/05/2024 |
20050002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RECEBER CARTÕES DO PROGRAMA CEARA SEM FOME,NA CÉLULA DE PROTEÇÃO ALIMENTAR DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCI [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/05/2024 |
20050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA (ART)
|
PAGO |
99,64 |
|
| 22/05/2024 |
19040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:218403
|
PAGO |
2.267,20 |
|
| 22/05/2024 |
19040001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
PAGO |
2.267,20 |
|
| 22/05/2024 |
17050012
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
63,75 |
|
| 22/05/2024 |
17050010
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99, RII-1G44 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/05/2024 |
17050008
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, NRD-9101, OCP-3C88, PMV-4H59, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.935,00 |
|
| 22/05/2024 |
15050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO [...]
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 22/05/2024 |
15050004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.512,87 |
|
| 22/05/2024 |
15050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP2I48 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 22/05/2024 |
15050002
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP 13), EM CASO EMERGENCIAL DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES URGENTES DAS UNIDADES ESCOLARES COM Á MRENDA ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 22/05/2024 |
15030010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°6735.
|
PAGO |
7.546,14 |
|
| 22/05/2024 |
10050017
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 12
|
PAGO |
36.894,46 |
|
| 22/05/2024 |
10050016
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:52
|
PAGO |
34.763,63 |
|
| 22/05/2024 |
10050014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
6.721,75 |
|
| 22/05/2024 |
10050013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 22/05/2024 |
10050006
VINICIUS BEZERRA CABRAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM TAIS COMO:FAIXAS E LOGOS DE AMBULANCIAS,DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 22/05/2024 |
10050006
VINICIUS BEZERRA CABRAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM TAIS COMO:FAIXAS E LOGOS DE AMBULANCIAS,DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS TIPO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/05/2024 |
09050021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS: RBY8G59, POL-1484, POL-1794, PNI-8642, POU-5549, RID0F53, PML-3037, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 22/05/2024 |
09050015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLAÇAS:PMG-7459,SBI-6A66,SBH-6A16,SBI-8J56,PMY-5863,PMY-5483,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE D [...]
|
LIQUIDADO |
928,00 |
|
| 22/05/2024 |
09050014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VAICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
498,00 |
|
| 22/05/2024 |
09050007
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 02 CENTRAIS DE AR PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ AGORA NO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 22/05/2024 |
09040018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 217964
|
PAGO |
1.281,50 |
|
| 22/05/2024 |
08050006
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA REDE ELÉTRICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 22/05/2024 |
08050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 219159
|
PAGO |
1.403,70 |
|
| 22/05/2024 |
07050014
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO CASTRA MÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 22/05/2024 |
07050013
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 LIGAÇÕES DO CARRO DE MAMOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/05/2024 |
07050011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DEMANDA EXISTENTE PARA CUMPRIMENTO DE UM EVENTO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA (TCE/CE) POR MEIO DO INSTITUTO ESCOLAS SUPERIOR D [...]
|
LIQUIDADO |
1.190,00 |
|
| 22/05/2024 |
07050010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII4C19, RII9E99, RII7D29, NUP5I77, OCP2I48, PMB4G77, OST8A30, OCP0B14, OSN [...]
|
PAGO |
18.504,00 |
|
| 22/05/2024 |
06050014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
58,00 |
|
| 22/05/2024 |
06050013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE CONVOVENCIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE CEDR [...]
|
LIQUIDADO |
337,00 |
|
| 22/05/2024 |
06050011
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ARCONDICIONADOS DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
720,00 |
|
| 22/05/2024 |
05020007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.657,79 |
|
| 22/05/2024 |
03050017
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 2261
|
PAGO |
63.497,69 |
|
| 22/05/2024 |
03050016
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 242
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
03050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE RESCIS [...]
|
PAGO |
1.403,70 |
|
| 22/05/2024 |
03040004
REGIVANIO BATISTA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL ( TERRENO)
|
PAGO |
350,00 |
|
| 22/05/2024 |
02050030
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
71.764,72 |
|
| 22/05/2024 |
02050029
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6737
|
PAGO |
1.544,95 |
|
