| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2024 |
26040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°2297
|
PAGO |
8.800,12 |
|
| 24/05/2024 |
26040006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°1575
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 24/05/2024 |
25040001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
631,25 |
|
| 24/05/2024 |
25040001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
631,25 |
|
| 24/05/2024 |
24050003
M E CORREIA CAMPOS VIDROS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA JANELA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CEI MARIA MARILENE ALVES DINIZ DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
58,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050002
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS E CAPATAZIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SEUS SETORES.
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA DEPUTADO OBI VIANA DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
310,84 |
|
| 24/05/2024 |
24050001
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA DEPUTADO OBI VIANA DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
310,84 |
|
| 24/05/2024 |
23050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PÁGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/05/2024 |
23050003
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
40,00 |
|
| 24/05/2024 |
22050004
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS, PAPEL COUCHE 250G COM FURO E CORDÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 24/05/2024 |
21050016
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
E FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: HVZ-8534, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEA [...]
|
LIQUIDADO |
1.991,99 |
|
| 24/05/2024 |
21050015
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SUZ0F15 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.364,00 |
|
| 24/05/2024 |
21050003
LVM VIAGENS E TURISMO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE , OS USUÁRIOS ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAO PODENDO ARCAR COM OS CUSTOS DO DESLOCAMENTO NECESSITANDO DO BENEFICIO EVENTUAL ( PASSAGEM ) PARA QUE [...]
|
PAGO |
5.229,06 |
|
| 24/05/2024 |
17050005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RBY8G29, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
3.320,00 |
|
| 24/05/2024 |
17050001
POUSADA E LOJA DE CONVENIENCIA MEDEIROS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR HOSPEDAGEM NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2023 (01 DIARIA) PARA TÉCNICOS DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E CONSE [...]
|
PAGO |
165,00 |
|
| 24/05/2024 |
16050008
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 150
|
PAGO |
1.654,50 |
|
| 24/05/2024 |
16020008
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE Ì MUNICÍTIO.
|
LIQUIDADO |
3.027,92 |
|
| 24/05/2024 |
15050010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO E ELETRICO DE LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PMY5483, LOTADO NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
996,00 |
|
| 24/05/2024 |
15050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
664,00 |
|
| 24/05/2024 |
15050007
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
316,00 |
|
| 24/05/2024 |
15050006
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS VIASNDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.942,00 |
|
| 24/05/2024 |
15050004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°2296
|
PAGO |
8.512,87 |
|
| 24/05/2024 |
15050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°1576
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 24/05/2024 |
10050014
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°2294
|
PAGO |
6.721,75 |
|
| 24/05/2024 |
10050013
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°1573
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 24/05/2024 |
10010008
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°11
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/05/2024 |
09040012
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIRÇO DE COFFEE BREAK EM MOMENTO RECREATIVO COM O PÚBLICO DO GRUPO DE MÃES DE CRIANÇAS ATÍPICAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 24/05/2024 |
08050005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 51
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/05/2024 |
08040006
JOAO VITORINO BEZERRA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 202082243
|
PAGO |
900,00 |
|
| 24/05/2024 |
07050011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 48
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 24/05/2024 |
03050021
CICERO LUCAS COSTA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°202082254
|
PAGO |
360,00 |
|
| 24/05/2024 |
03050009
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 297
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 24/05/2024 |
03010005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°09.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/05/2024 |
03010005
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 24/05/2024 |
03010002
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/05/2024 |
03010002
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 24/05/2024 |
02050032
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
28.345,40 |
|
| 24/05/2024 |
02010247
LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE CUIDADOS ESPECIAIS A UM ANDARILHO ACOMETIDO POR UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL - AVC , JUNTO A SECRETARIA DO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010246
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. PASEP ABRIL - 2024.
|
PAGO |
13.559,27 |
|
| 24/05/2024 |
02010246
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PASEP FUNDEB 30%, DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
13.559,27 |
|
| 24/05/2024 |
02010245
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. PASEP ABRIL - 2024
|
PAGO |
5.867,66 |
|
| 24/05/2024 |
02010245
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.867,66 |
|
| 24/05/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010183
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 24/05/2024 |
02010066
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
11.470,27 |
|
| 24/05/2024 |
02010066
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
11.470,27 |
|
| 24/05/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
504,98 |
|
| 24/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
39,24 |
|
| 24/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 24/05/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP
|
PAGO |
16.959,04 |
|
| 24/05/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
16.959,04 |
|
| 23/05/2024 |
30040006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
431,40 |
|
| 23/05/2024 |
30040004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.130,50 |
|
| 23/05/2024 |
23050006
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050006
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
7.250,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE HOMOLO [...]
|
EMPENHADO |
2.068,80 |
|
| 23/05/2024 |
23050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SIM [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050004
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SIM [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
