| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2024 |
23050003
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SI [...]
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LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 23/05/2024 |
23050003
HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV SI [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
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| 23/05/2024 |
23050002
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
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PAGO |
150,00 |
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| 23/05/2024 |
23050002
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM UM [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 23/05/2024 |
23050002
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM UM [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 23/05/2024 |
23050001
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
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EMPENHADO |
7.000,00 |
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| 23/05/2024 |
22050006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO DE PASSEIO E PICK-UP CARROS OFICIAIS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIICIPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
342,00 |
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| 23/05/2024 |
22050004
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS, PAPEL COUCHE 250G COM FURO E CORDÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃ [...]
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LIQUIDADO |
480,00 |
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| 23/05/2024 |
21050005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO. DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E LEANDRO ALVES CORREIA DESTE MUNICÍPIO.
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LIQUIDADO |
9.387,00 |
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| 23/05/2024 |
21050004
MOVELAR MOVEIS E ELETROS CEDRO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE UMA BICICLETA ARO-26 DE 21 MARCHAS PARA O SORTEIO DO CICLO SESC DIA 2° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNIC [...]
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LIQUIDADO |
999,00 |
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| 23/05/2024 |
20030002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9.180,00 |
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| 23/05/2024 |
17050011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM Á SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6G47, REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99 E POZ-9J98. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
696,00 |
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| 23/05/2024 |
17050003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY5863 LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARI [...]
|
PAGO |
5.256,63 |
|
| 23/05/2024 |
15050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SEMILARES DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: PMY-5483, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
7.191,42 |
|
| 23/05/2024 |
15050007
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
316,00 |
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| 23/05/2024 |
15050006
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS VIASNDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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LIQUIDADO |
1.942,00 |
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| 23/05/2024 |
10050018
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARDENETAS DA GESTANTES ,EM IMPRESSÃO COLORIDA CONTENDO 12 PAGINAS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.290,00 |
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| 23/05/2024 |
10010008
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
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| 23/05/2024 |
09050001
JANE FAZ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) QUE SERÁ APLICADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. SENDO ASSIM ÁS [...]
|
LIQUIDADO |
2.484,86 |
|
| 23/05/2024 |
08050006
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DA REDE ELÉTRICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
500,00 |
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| 23/05/2024 |
08050005
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECER A ALIMENTAÇÃO PAR A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JURÍ DA COMARCA DE CEDRO-CEQUE ACONTECERÁ NO DIA 07 DE MAIO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 23/05/2024 |
07050014
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DO CASTRA MÓVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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PAGO |
400,00 |
|
| 23/05/2024 |
07050013
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 LIGAÇÕES DO CARRO DE MAMOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/05/2024 |
06050007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6704
|
PAGO |
222,00 |
|
| 23/05/2024 |
03050021
CICERO LUCAS COSTA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO ALUGUEL DE ESPAÇO, DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DA ESCOLA TEREZA DUTRA. QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2024 JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 23/05/2024 |
02050031
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF :6746
|
PAGO |
926,17 |
|
| 23/05/2024 |
02050031
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
926,17 |
|
| 23/05/2024 |
02050030
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6761
|
PAGO |
71.764,72 |
|
| 23/05/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ( INSS)
|
PAGO |
1.495,41 |
|
| 23/05/2024 |
02010210
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.495,41 |
|
| 23/05/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
22,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 23/05/2024 |
02010037
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE FORNECIMENTO DE AGUA PROVIDOS PELA CAGECE NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
504,98 |
|
| 23/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
18,88 |
|
| 23/05/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
18,88 |
|
| 23/05/2024 |
01020017
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:202082255
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 23/05/2024 |
01020017
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 22/05/2024 |
30040010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8836.
|
PAGO |
133,21 |
|
| 22/05/2024 |
30040010
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PEJA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
142,80 |
|
| 22/05/2024 |
30040009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8841
|
PAGO |
2.720,00 |
|
| 22/05/2024 |
30040009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8837
|
PAGO |
2.422,00 |
|
| 22/05/2024 |
30040009
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.570,00 |
|
| 22/05/2024 |
30040008
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8842.
|
PAGO |
2.720,00 |
|
| 22/05/2024 |
30040008
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8838
|
PAGO |
2.422,00 |
|
| 22/05/2024 |
30040008
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.570,00 |
|
| 22/05/2024 |
30040007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°8839.
|
PAGO |
8.477,00 |
|
| 22/05/2024 |
30040007
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
9.996,00 |
|
| 22/05/2024 |
26040008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS PMG4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.800,12 |
|
| 22/05/2024 |
26040006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS PMG4G77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.750,00 |
|
| 22/05/2024 |
26040005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218704
|
PAGO |
1.205,30 |
|
| 22/05/2024 |
25040012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2283
|
PAGO |
18.237,60 |
|
| 22/05/2024 |
25040010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218640
|
PAGO |
1.403,70 |
|
| 22/05/2024 |
25040009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218639
|
PAGO |
1.403,70 |
|
| 22/05/2024 |
25040008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF : 218638
|
PAGO |
1.403,70 |
|
| 22/05/2024 |
25040007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:218637
|
PAGO |
1.205,30 |
|
| 22/05/2024 |
22050013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
17.753,81 |
|
| 22/05/2024 |
22050012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
79.663,10 |
|
| 22/05/2024 |
22050011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
1.638,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
1.638,00 |
|
| 22/05/2024 |
22050009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
218,00 |
|
