| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2024 |
01030055
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF. N°5093
|
PAGO |
14.823,20 |
|
| 11/06/2024 |
01030023
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C
|
LIQUIDADO |
7.086,50 |
|
| 10/06/2024 |
29050027
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICO E ELTRICO LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SBH6I56, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.328,00 |
|
| 10/06/2024 |
29050009
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 70
|
PAGO |
187,50 |
|
| 10/06/2024 |
29050008
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O PROVIMENTO DE AGUA MINERAL 20L AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS.
|
LIQUIDADO |
37,50 |
|
| 10/06/2024 |
29040006
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 14306
|
PAGO |
1.415,00 |
|
| 10/06/2024 |
29040005
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
24.718,50 |
|
| 10/06/2024 |
22020014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA (CEF)
|
PAGO |
17.748,00 |
|
| 10/06/2024 |
13050004
A R PEIXOTO DE ANDRADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇAÕP DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS MENSALMENTE NO PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ELABORAÇÃO , ACOMPANHAMENTO, ENVIO E HOMOLOGAÇÃO DOS RELATORIOS DO SIOPS- SISTEMA D [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060022
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
34.525,86 |
|
| 10/06/2024 |
10060022
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, Ì TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO Ì MUNICIPIO DE CEDRO/CE, J [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060021
CARLOS EDUARDO LIRA DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA PARA CONSERTA E ATUALIZAR DOIS COMPUTADORES DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, TENDO EM VISTA QUE OS ME [...]
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060020
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS REGATA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL EM HELANQUINHA LIGHT EM TAM.P.M.G PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SAO JOAO BATISTA NO DIA 16 DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060019
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL PARA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE RESERVATÓRIO DENOMINADO UBALDINHO COM O OBJE [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060018
TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ZÉ PAJÉ, N 386, CEWNTRO- CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060017
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS DAATENÇÃO BASICA, NO DIA 8 DE JUNHO DE 2024, PARA A REALIZAÇÃO DO DIA D ( VACINAÇÃO CONTRA POLIM [...]
|
EMPENHADO |
4.044,70 |
|
| 10/06/2024 |
10060016
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DO LEITOR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA APAE [...]
|
EMPENHADO |
485,25 |
|
| 10/06/2024 |
10060015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 10/06/2024 |
10060014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICILA DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.281,50 |
|
| 10/06/2024 |
10060013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DE PORTUGUÊS DO 8° E 9° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CENTRO SOCIAL URBANO NO DIA 13 DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
329,97 |
|
| 10/06/2024 |
10060012
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE, ALMOÇO E COFFE BREAK POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 5° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 17HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
904,40 |
|
| 10/06/2024 |
10060011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA CULMINÂNCIA DO PETECA QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO AUDITÓRIO DA APAE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024. JUNTO Á [...]
|
EMPENHADO |
873,45 |
|
| 10/06/2024 |
10060010
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE LANCHE E ALMOÇO SIMPLES POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO 2° ANO QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 13HS NO AUDITÓRIO DA ESCOLA GABRIEL DINIZ NO DIA 12 D [...]
|
EMPENHADO |
587,22 |
|
| 10/06/2024 |
10060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSN-8I64 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO ISS - CEDRO DIESEL.
|
EMPENHADO |
92,91 |
|
| 10/06/2024 |
10060007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - CEDRO DIESEL.
|
EMPENHADO |
148,65 |
|
| 10/06/2024 |
10060006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS NUP-5I11 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1D17 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH-1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 10/06/2024 |
10060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO IRRF - NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
25,05 |
|
| 10/06/2024 |
10060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH-1D17. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.579,30 |
|
| 10/06/2024 |
10060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO ISS - NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
15,66 |
|
| 10/06/2024 |
10060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NUP-5I11. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.884,23 |
|
| 10/06/2024 |
10060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSN-8I64. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
4.579,30 |
|
| 10/06/2024 |
10050019
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272
|
PAGO |
2.415,00 |
|
| 10/06/2024 |
10050019
APRECE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ - APRECE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 02010272
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 10/06/2024 |
10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
12.778,50 |
|
| 10/06/2024 |
10050015
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM PACTUAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA PPI ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME PACTUAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DO CEARA/E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
12.778,50 |
|
| 10/06/2024 |
07060008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA A.R.T
|
PAGO |
99,64 |
|
| 10/06/2024 |
07060007
JOÃO V S LIMA (PORTO BELO VIAGEM)
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA E EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL E ESTADUAL
|
LIQUIDADO |
7.888,58 |
|
| 10/06/2024 |
06060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6791
|
PAGO |
1.263,65 |
|
| 10/06/2024 |
04060018
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII9E99, RII4C19, RII7D29, OST8A30, OSK8A55, PMB4G77, NRD9B01, NUP5I11, OSH1D17 [...]
|
LIQUIDADO |
16.988,00 |
|
| 10/06/2024 |
04060013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: RII-9E99, RII-7D29, RII-4C19, NRD-9101, OCP-3C88, NUP-5I11, OCP-2I48, OSK-8A55, [...]
|
PAGO |
3.097,00 |
|
| 10/06/2024 |
04060012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM Á SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: REO-8I43, SBK-3F78, SAR-4H08, POQ-1G99, OSQ--6G47 E POP-2A46. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN [...]
|
PAGO |
522,00 |
|
| 10/06/2024 |
04060011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DO EXTRATO DE I [...]
|
LIQUIDADO |
661,80 |
|
| 10/06/2024 |
04060010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DO [...]
|
LIQUIDADO |
661,80 |
|
| 10/06/2024 |
04060006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE OS SETORES DO GABINETE POSSAM EFETUAR SEU TRABALHO, HAJA VISTA A NECESSIDADE PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.950,00 |
|
| 10/06/2024 |
04040005
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 330
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 10/06/2024 |
04040005
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM FINS A ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 10/06/2024 |
03060013
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS REALIZADAS PELO HOSPITAL DE MATERNIDADE ZULMIRA DE AGUIAR NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NOS PACIENTES DO SUS,POR MEIO DA [...]
|
LIQUIDADO |
13.117,20 |
|
| 10/06/2024 |
03060011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS VEÍCUOS DE P´LACAS: OSQ-6G47, POQ-1G99, POZ9-J98 E REO-8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.490,00 |
|
| 10/06/2024 |
03060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
LIQUIDADO |
937,60 |
|
| 10/06/2024 |
02050019
ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE QUADRA EXTERNA NO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) PARA ESCUTA PUBLICO PARA EXECUÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANCO, PARA ATENDER AS DEMA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 10/06/2024 |
02050018
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010216.
|
LIQUIDADO |
1.525,98 |
|
| 10/06/2024 |
02050017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDEB 70%, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010214.
|
LIQUIDADO |
44.363,02 |
|
| 10/06/2024 |
02040011
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
20.625,00 |
|
| 10/06/2024 |
02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
231,40 |
|
| 10/06/2024 |
02010264
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DO PISO DE ENFERMAGEM DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
696,72 |
|
