| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2024 |
13060001
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060001
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO.
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 13/06/2024 |
12060002
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESE [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 13/06/2024 |
12060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:POL-1794,LOTADO NO PROGRAMA DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.823,00 |
|
| 13/06/2024 |
11060003
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR JEDAI ROGET OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME O TERMO DE CONVENIO DO COOPERAÇÃO TECNICA AFIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE IRAPUAN [...]
|
LIQUIDADO |
2.354,44 |
|
| 13/06/2024 |
11060002
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
41.982,23 |
|
| 13/06/2024 |
08050007
M F DE MELO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSITIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DOS GRUPOS QUE SÃO ATENDIDOS PELOS CENTROS DE [...]
|
PAGO |
3.462,56 |
|
| 13/06/2024 |
08040005
CLINICA DINIZ LEITE LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS ( TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO)PELA TABELA SUS VEGENTE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
12.004,66 |
|
| 13/06/2024 |
03060013
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS REALIZADAS PELO HOSPITAL DE MATERNIDADE ZULMIRA DE AGUIAR NO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,NOS PACIENTES DO SUS,POR MEIO DA [...]
|
PAGO |
13.117,20 |
|
| 13/06/2024 |
02050016
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS A ASOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO-CE, PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCAIVAS E CULTURA DESENVOLVIDAS PELO PLANO DE AÇÃO AOS ALUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 13/06/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 13/06/2024 |
02010223
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS Á ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA ATIVIDADES DO ENSINO DE MÚSICAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CO [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
66,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
66,00 |
|
| 13/06/2024 |
02010062
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
431,21 |
|
| 13/06/2024 |
02010058
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO/IGD PBF,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
143,30 |
|
| 13/06/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
40,20 |
|
| 13/06/2024 |
02010034
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 13/06/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
490,19 |
|
| 13/06/2024 |
02010033
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
490,19 |
|
| 13/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
16,10 |
|
| 13/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
16,10 |
|
| 12/06/2024 |
29050025
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARAA PRESTAÇÃAO DE SERVIÇOS MECANICOS , ELETRICOS , FUNILARIA E PINTURA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DE MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/06/2024 |
29050024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
LIQUIDADO |
4.042,23 |
|
| 12/06/2024 |
29050023
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
LIQUIDADO |
8.027,74 |
|
| 12/06/2024 |
29050018
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADAO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
LIQUIDADO |
12.934,31 |
|
| 12/06/2024 |
28050015
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
PAGO |
1.056,72 |
|
| 12/06/2024 |
27050011
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
PRESENTE CONVÊNIO TEM COMO FINALIDADE O REPASSE DO RECURSO REFERENTE AO INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO ÂMB [...]
|
PAGO |
7.920,17 |
|
| 12/06/2024 |
22050013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
17.753,81 |
|
| 12/06/2024 |
22050012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
79.663,10 |
|
| 12/06/2024 |
12060016
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NO ENSIO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
959,57 |
|
| 12/06/2024 |
12060015
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA FROTA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OCP0B14, OCP2I48, OCP3C88, NRD9B01, ORW9J56, OSG8B06, OSK8A55, PMV3I69, PM [...]
|
EMPENHADO |
187.960,20 |
|
| 12/06/2024 |
12060014
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: RII1G44, POZ9J98, SAR4H08, SKB3F78, POP2A46, POQ1G99, OSQ6647, OSQ6937 E REO8I43. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
17.112,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060013
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NECESSIDADE EM SERVIR JANTAR EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS FAMILIAS QUE SÃO ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
7.314,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.656,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060011
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇO DE COFFE BREAK E ALMOÇO EM 2° FÓRUM COMUNITÁRIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2021-2024. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 NO SENAC ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
5.598,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060010
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS POQ-1G99 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
7.703,98 |
|
| 12/06/2024 |
12060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
661,80 |
|
| 12/06/2024 |
12060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS , SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES D [...]
|
EMPENHADO |
20.695,57 |
|
| 12/06/2024 |
12060007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURICICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, FUNILARIA , PINTURA , DESTINADAS A DIVERSAS SECRETRARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
EMPENHADO |
5.810,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060006
REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060006
REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060005
CICERO DE SOUZA SOBRAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060005
CICERO DE SOUZA SOBRAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060004
FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060004
FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060003
FRANCISCO PEREIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060003
FRANCISCO PEREIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060002
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESE [...]
|
EMPENHADO |
60,00 |
|
| 12/06/2024 |
12060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS, SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:POL-1794,LOTADO NO PROGRAMA DE [...]
|
EMPENHADO |
7.823,00 |
|
| 12/06/2024 |
11060012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
LIQUIDADO |
1.068,88 |
|
| 12/06/2024 |
11040006
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 730679
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/06/2024 |
08040008
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENV [...]
|
PAGO |
35.017,60 |
|
| 12/06/2024 |
08040008
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DESENV [...]
|
LIQUIDADO |
35.017,60 |
|
| 12/06/2024 |
07060013
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS PARA ATIVIDADES DE OUVINOCAPRINOCULTURA , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CEDR [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 12/06/2024 |
07060006
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2315
|
PAGO |
64.044,06 |
|
| 12/06/2024 |
05060005
BARROSPRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONFECCIONAR FIGURINOS PARA SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS PELOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS DO C [...]
|
PAGO |
10.900,00 |
|
| 12/06/2024 |
05060004
BARROSPRODUÇÕES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONFECCIONAR FIGURINO PARA SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS PELOS CONCICENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E [...]
|
PAGO |
14.500,00 |
|
| 12/06/2024 |
04060014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6792
|
PAGO |
326,00 |
|
