| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/06/2024 |
12060005
CICERO DE SOUZA SOBRAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/06/2024 |
12060004
FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/06/2024 |
12060003
FRANCISCO PEREIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DA REGIÃO DO CARIRI,NI CENTRO U [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/06/2024 |
12060002
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE NO AUDITÓRIO DA COORDENADORA REGIONAL DE DESE [...]
|
PAGO |
60,00 |
|
| 14/06/2024 |
11060001
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
37.784,11 |
|
| 14/06/2024 |
09050009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANICO E ELTRICO VEICULO PESADO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SUZ-0F5 LOTADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SOLICITAD [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
09050001
JANE FAZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, POR OCASIÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA (OBA) QUE SERÁ APLICADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024. SENDO ASSIM ÁS [...]
|
PAGO |
2.484,86 |
|
| 14/06/2024 |
07050012
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SEMILARES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA POL-1484, LOTADO NO PROGRAMA DE EMDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRET [...]
|
PAGO |
13.501,74 |
|
| 14/06/2024 |
06060002
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:2703
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 14/06/2024 |
04060011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE AVISO DO EXTRATO DE I [...]
|
PAGO |
661,80 |
|
| 14/06/2024 |
04060010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:220259
|
PAGO |
661,80 |
|
| 14/06/2024 |
03060009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
PAGO |
937,60 |
|
| 14/06/2024 |
03060004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°6782
|
PAGO |
563,40 |
|
| 14/06/2024 |
03050023
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES, PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS , DESTINADAS ATENDER A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
12.750,00 |
|
| 14/06/2024 |
02050005
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
PAGO |
24.251,64 |
|
| 14/06/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 14/06/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 14/06/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
23,44 |
|
| 14/06/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
23,44 |
|
| 14/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
22,00 |
|
| 14/06/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 14/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
14,36 |
|
| 14/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
14,36 |
|
| 14/06/2024 |
01030067
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
56,00 |
|
| 14/06/2024 |
01030061
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
LIQUIDADO |
1.760,00 |
|
| 14/06/2024 |
01030023
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-C
|
PAGO |
7.086,50 |
|
| 13/06/2024 |
29050029
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:SBH-6I16,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
3.724,28 |
|
| 13/06/2024 |
29050028
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU SIMILARES,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA:SBH-9A16,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
2.407,78 |
|
| 13/06/2024 |
29050027
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICO E ELTRICO LINHA LEVE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA: SBH6I56, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.328,00 |
|
| 13/06/2024 |
28050014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ (PMR 5699) PERTENCENTE AO CADASTRO ÚNICO/PROGRAM [...]
|
PAGO |
358,00 |
|
| 13/06/2024 |
28050013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SIENA ( PNR 8B34), KWID (SBA 1J70), CRONOS (SBT 7E68 [...]
|
PAGO |
1.041,00 |
|
| 13/06/2024 |
22050008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.385,87 |
|
| 13/06/2024 |
22050007
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS NRD-9B01 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060018
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA QUE POSSA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.031,30 |
|
| 13/06/2024 |
13060017
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVAODS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA VEÍCULO DE PLACA HVZ-8534, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060016
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 UMA IARIA DE VIAJEM DESTINADAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO AFIM DE COMPARECER EM REUNIÃO PARA TRATAR DAS METAS A CUMPRIR NA REVISÃO DO PPA /2024, NA SEDE DA ACPP, [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060016
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 UMA IARIA DE VIAJEM DESTINADAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO AFIM DE COMPARECER EM REUNIÃO PARA TRATAR DAS METAS A CUMPRIR NA REVISÃO DO PPA /2024, NA SEDE DA ACPP, [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060016
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 UMA IARIA DE VIAJEM DESTINADAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO AFIM DE COMPARECER EM REUNIÃO PARA TRATAR DAS METAS A CUMPRIR NA REVISÃO DO PPA /2024, NA SEDE DA ACPP, [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060015
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REF A PAG DE IRRF DE CEDRO DIESEL NESTA DATA
|
EMPENHADO |
4,30 |
|
| 13/06/2024 |
13060015
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CRONOS DE PLACA SBT 7E68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.595,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060014
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
EMPENHADO |
299,20 |
|
| 13/06/2024 |
13060013
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUNINAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
41.182,94 |
|
| 13/06/2024 |
13060012
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
310,84 |
|
| 13/06/2024 |
13060012
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
310,84 |
|
| 13/06/2024 |
13060011
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DE AGUA MINERAL DE 200ML SEM GAS PARA A III CORRIDA E CAMINHADA DE SÃO JOÃO BATISTA NO DIA 16° DE JUNHO DE 2024, SOLICITADO PELA SECR [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060010
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA O VEICULO DE PLACA: PMG-7459, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
4.980,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS,SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO PARA O VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DE PLACA:PMG-7459,JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
4.524,12 |
|
| 13/06/2024 |
13060007
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE COFFE BREAK POR OCASIÃO DA REUNIÃO REFERENTE A MATRÍCULA DO SENSOR ESCOLAR. QUE ACONTECERÁ DAS 7HS ÁS 11HS NO CSU DIA 20 DE JUNHO DE 2024 [...]
|
EMPENHADO |
388,20 |
|
| 13/06/2024 |
13060006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE-1ª CRGTES,DA REGIÃO DO CARIRI [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060006
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE-1ª CRGTES,DA REGIÃO DO CARIRI [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060005
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060005
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060004
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060004
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO VII ECONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE. JUNTO AO MINISTÉRIOPÚBLICO NO AUD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060003
BEATRIZ LOPES ESTEVAM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) BEATRIZ LOPES ESTEVAM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDI [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060003
BEATRIZ LOPES ESTEVAM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) BEATRIZ LOPES ESTEVAM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XII EDI [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PUBLICOS,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NOS DIAS 17 [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DE DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA XII EDIÇÃO DO SEMINÁRIO DE GESTORES PUBLICOS,NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ,NOS DIAS 17 [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 13/06/2024 |
13060001
ANTONIO FERREIRA DINIZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A REQUISIÇÃO DE UM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE VARA DA COMARCA DE CEDRO.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
