| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
17060006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRAT [...]
|
PAGO |
3.818,50 |
|
| 28/06/2024 |
17060005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO [...]
|
PAGO |
2.389,40 |
|
| 28/06/2024 |
17060004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ERRATA. [...]
|
PAGO |
1.159,30 |
|
| 28/06/2024 |
15050017
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
| 28/06/2024 |
15050017
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
5.300,00 |
|
| 28/06/2024 |
15050015
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
15050015
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 28/06/2024 |
13060014
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4343
|
PAGO |
299,20 |
|
| 28/06/2024 |
13060014
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO- CE. NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 NA CAPITAL CEARENSE.
|
LIQUIDADO |
299,20 |
|
| 28/06/2024 |
03060040
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024.
|
PAGO |
470,66 |
|
| 28/06/2024 |
03060040
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE S. PÚBLICA G.T. DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
470,66 |
|
| 28/06/2024 |
03060039
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024.
|
PAGO |
941,32 |
|
| 28/06/2024 |
03060039
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
941,32 |
|
| 28/06/2024 |
03060038
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024.
|
PAGO |
470,66 |
|
| 28/06/2024 |
03060038
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
470,66 |
|
| 28/06/2024 |
03060037
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
874,00 |
|
| 28/06/2024 |
03060037
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040035.
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 28/06/2024 |
03060036
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
10.401,00 |
|
| 28/06/2024 |
03060036
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01040042.
|
LIQUIDADO |
10.401,00 |
|
| 28/06/2024 |
03060029
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024.
|
PAGO |
53.561,16 |
|
| 28/06/2024 |
03060029
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024.
|
PAGO |
2.447,44 |
|
| 28/06/2024 |
03060029
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
53.561,16 |
|
| 28/06/2024 |
03060029
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.447,44 |
|
| 28/06/2024 |
03060028
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024.
|
PAGO |
298.633,46 |
|
| 28/06/2024 |
03060028
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO. REF. NE. COMPLEMENTAR N°02010217.
|
LIQUIDADO |
298.633,46 |
|
| 28/06/2024 |
03060026
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE Ì DADOS DE INFORMAÇOES EM SAÚDE, TAIS COMO: CNES, SIDH2, SAI, BPA, SIGTAP E Ì DIGISUS, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.330,00 |
|
| 28/06/2024 |
03060025
G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. JUNTO AO PNAE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 28/06/2024 |
03060023
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE DISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
3.476,67 |
|
| 28/06/2024 |
03060022
OSMANDO B. DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA JOSÉ QUINTINO DA SILVA,BAIRRO DO PRADO,PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 28/06/2024 |
02050058
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°4342.
|
PAGO |
3.498,87 |
|
| 28/06/2024 |
02050052
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. NF N°1438
|
PAGO |
7.200,00 |
|
| 28/06/2024 |
02050046
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
11.153,17 |
|
| 28/06/2024 |
02050046
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA CONTRATADOS PROFESSORES REF. NE. COMPLEMENTAR N°02020012.
|
LIQUIDADO |
11.153,17 |
|
| 28/06/2024 |
02050045
FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
41.607,32 |
|
| 28/06/2024 |
02050045
FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01030043.
|
LIQUIDADO |
41.607,32 |
|
| 28/06/2024 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
1.051.277,75 |
|
| 28/06/2024 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOPAG JUNHO - 2024.
|
PAGO |
232.934,72 |
|
| 28/06/2024 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
69.258,33 |
|
| 28/06/2024 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. RESCISÃO FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
5.442,08 |
|
| 28/06/2024 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039.
|
LIQUIDADO |
233.851,07 |
|
| 28/06/2024 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039.
|
LIQUIDADO |
1.051.277,75 |
|
| 28/06/2024 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039.
|
LIQUIDADO |
69.258,33 |
|
| 28/06/2024 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01030039.
|
LIQUIDADO |
5.442,08 |
|
| 28/06/2024 |
02050038
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JU [...]
|
PAGO |
22.175,70 |
|
| 28/06/2024 |
02050038
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFEIÇOES , HOSPEDAGENS E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CEDRO NOS HOSPITAIS DE FORTALEZA, JU [...]
|
LIQUIDADO |
22.175,70 |
|
| 28/06/2024 |
02050037
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFWARES PARA AGENDAMENTO E CONTROLE DE FILA DE ESPERA E EMISSÃO DE RELATORIOS DE GESTÃO COMPATIVEIS DESTINADOS A ATEN [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 28/06/2024 |
02050036
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°4482
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
02050035
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. NF N°4486.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
02050005
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 11/2022 - SRP DO PREGÃO ELETRONICO N PREGÃO ELETRONICO N 11.2022- PERP CUJO OBJETIVO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕ [...]
|
PAGO |
21.573,40 |
|
| 28/06/2024 |
02020025
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:4487
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
02020023
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:4481
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
02020018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024.
|
PAGO |
1.748,47 |
|
| 28/06/2024 |
02020018
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.176,78 |
|
| 28/06/2024 |
02010266
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANIEL LIRIO DE ALMEIDA, N 219, BAIRRO PEGA AVOANTE - CEDRO-CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PEGA AVOANTE, JUNTO AA SECR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 28/06/2024 |
02010263
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.505,73 |
|
| 28/06/2024 |
02010263
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTEIO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADO NA ENDEMIAS (SETOR-43)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
3.505,73 |
|
| 28/06/2024 |
02010258
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. FÉRIAS FOPAG JUNHO - 2024.
|
PAGO |
470,66 |
|
| 28/06/2024 |
02010258
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS, DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO CEDRO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
470,66 |
|
| 28/06/2024 |
02010249
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO Á RUA TABELIÃO RAIMUNDO DOS SANTOS ,N 423 - BAIRRO FATIMA - CEDRO-CE , PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS , JUNTOA SECRE [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 28/06/2024 |
02010238
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA FILHO DE Nº1557 ,BAIRRO PEGA AVOANTE PARA FUNCIONAMENTO DA CARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
