| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2024 |
01030066
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030065
RAQUEL PINHEIRO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNIC [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030064
BEATRIZ LIMA BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030063
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL M [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030052
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 8326
|
PAGO |
700,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030052
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE QUALQUER NATUREZA DE INTERESSE DO MUNICIPIO VEICULADAS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030051
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
58.386,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030051
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M.
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010193,
|
LIQUIDADO |
58.386,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030050
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030050
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
3.288,40 |
|
| 28/06/2024 |
01030050
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198.
|
LIQUIDADO |
3.288,40 |
|
| 28/06/2024 |
01030050
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010198.
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
16.324,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
18.102,75 |
|
| 28/06/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207.
|
LIQUIDADO |
16.324,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030049
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010207.
|
LIQUIDADO |
18.102,75 |
|
| 28/06/2024 |
01030048
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
41.648,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030048
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. PAG. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
32.824,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030048
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208.
|
LIQUIDADO |
32.824,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030048
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010208.
|
LIQUIDADO |
41.648,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030047
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
4.546,93 |
|
| 28/06/2024 |
01030047
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS E CONTRATADOS NO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
4.546,93 |
|
| 28/06/2024 |
01030042
FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. RESCISÃO FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
3.749,60 |
|
| 28/06/2024 |
01030042
FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
21.180,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030042
FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
3.749,60 |
|
| 28/06/2024 |
01030042
FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTO E SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
21.180,00 |
|
| 28/06/2024 |
01030041
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. FOPAG. JUNHO - 2024.
|
PAGO |
114.624,54 |
|
| 28/06/2024 |
01030041
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°01020023.
|
LIQUIDADO |
114.624,54 |
|
| 27/06/2024 |
29040003
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 27/06/2024 |
29040003
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS COM PROCESSAMENTO Ì DE DADOS E ALABORAÇÃO DO PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO), JUNTO A Ì SECRETARIA DE A [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060011
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO SPIN ( ORO 1B33) EM MICROONIBUS (PBN 1A72) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
140,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060010
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO DOBLO (PMR 5699 PERTECENTE AO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060009
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS VULCANIZAÇÃO , REMENDO E VULCANIZAÇÃO ) EM VEICULO SINETA (PNR 8134) E ( PNR [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060009
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REF A PAG DE IRRF DA BRISANET NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
28,80 |
|
| 27/06/2024 |
27060008
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
O PRESENTE CONVÊNIO TRATA DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CIRÚRGICOS DE CATARATAS) ELETIVOS PARA A REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EM CONFO [...]
|
EMPENHADO |
127.314,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060007
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
4.135,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060006
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS DOS RELATORIOS DA EXECUÇÃO FISICA, FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO AOS PROCESSOS N° 06/2022, 147/ [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS , CAMARAS E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CEDRO
|
EMPENHADO |
5.245,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ANO DE 2024 DA COMIÇÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÃO DA S [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060004
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ANO DE 2024 DA COMIÇÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB/CE,NA SALA DE REUNIÃO DA S [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060003
DEIZE CRISTINA ALVES DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060003
DEIZE CRISTINA ALVES DINIZ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060002
GLEICILENE PIRES MOREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060002
GLEICILENE PIRES MOREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060001
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DE DIARIA
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060001
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 01 DE JULHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM REUNIÃO P [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 27/06/2024 |
27060001
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 01 DE JULHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER EM REUNIÃO P [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/06/2024 |
26060091
FRANCIENE NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM CEARENSE DE POLITICAS PARA A PESSOA IDOSA COM O TEMA:FORTALECER PARA CUIDAR,NO AUD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 27/06/2024 |
26060041
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BLOCOS DE RECEITUARIA (TIPO B )C/50 FOLHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 27/06/2024 |
26060029
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 730680
|
PAGO |
300,00 |
|
| 27/06/2024 |
26060002
FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ 2022/2023, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/06/2024 |
26040003
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.875,00 |
|
| 27/06/2024 |
25060007
7 SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTO ESPEC
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$401,69 PARA QUE A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA, POSSA PARTICIPAR 24° ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO [...]
|
PAGO |
401,98 |
|
| 27/06/2024 |
25040011
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á INSCRIÇÃO DE 01 (UM) MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DO XVIII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ. QUE ACONTEC [...]
|
PAGO |
50,00 |
|
| 27/06/2024 |
17060007
JOSE ANDERSON SILVA DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL/VOZ E VIOLÃO PARA APRESENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES COM TODAS QUE SÃO ATENDIDAS E ACOMPANHADAS E QUE PARTICIPAM REGULAMENTE DOS GRUPOS DO CRAS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 27/06/2024 |
13060013
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 13
|
PAGO |
41.182,94 |
|
| 27/06/2024 |
13060009
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS PARA O VEICULO DE PLACA: PMG-7459, LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
4.980,00 |
|
| 27/06/2024 |
11060012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4341
|
PAGO |
1.068,88 |
|
