| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/02/2024 |
17010003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AS [...]
|
PAGO |
2.342,24 |
|
| 07/02/2024 |
12010002
PIT STOP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
67,50 |
|
| 07/02/2024 |
07020005
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.670,14 |
|
| 07/02/2024 |
07020005
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.670,14 |
|
| 07/02/2024 |
07020005
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO JUNTO AO FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.670,14 |
|
| 07/02/2024 |
07020005
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
926,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020004
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
80.151,45 |
|
| 07/02/2024 |
07020003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
07020002
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS, CONFORME TP DE N° 1011.01/2022-05
|
EMPENHADO |
48.614,15 |
|
| 07/02/2024 |
07020001
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA CONDUZIR UM IDOSO ATÉ A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DO LAR ESPERANÇA DE MAURITI-CE, PARA FINS DE ASSO [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 07/02/2024 |
06020003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
06020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS NO RIACHO DA MANGA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 07/02/2024 |
05010006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:6332
|
PAGO |
1.243,75 |
|
| 07/02/2024 |
05010004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:6331
|
PAGO |
1.116,27 |
|
| 07/02/2024 |
02010267
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. CELSO ALVES DE ARAUJO, N 304, BAIRRO DE4 FATIMA , CEDR-CE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
33,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010139
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010130
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE Ì RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA DE Ì AVENIDAS, RUAS, LOGRADOUROS [...]
|
LIQUIDADO |
230.795,10 |
|
| 07/02/2024 |
02010110
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:129
|
PAGO |
20.000,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010109
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 2681
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010106
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REG [...]
|
PAGO |
113.209,44 |
|
| 07/02/2024 |
02010106
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REG [...]
|
PAGO |
8.779,02 |
|
| 07/02/2024 |
02010106
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE NATUREZA CLINICA,CIRURGICA E OBSTETRA,COM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM REG [...]
|
PAGO |
28.039,70 |
|
| 07/02/2024 |
02010105
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
2.537,76 |
|
| 07/02/2024 |
02010103
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2685
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010101
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
7.291,80 |
|
| 07/02/2024 |
02010100
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
127,54 |
|
| 07/02/2024 |
02010098
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010096
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
14.127,65 |
|
| 07/02/2024 |
02010095
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA PARA O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 07/02/2024 |
02010094
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DOS PROGRAMAS CRAS I-II,DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 07/02/2024 |
02010093
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS ATRÁVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AS [...]
|
PAGO |
3.673,61 |
|
| 07/02/2024 |
02010091
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
725,22 |
|
| 07/02/2024 |
02010080
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
LIQUIDADO |
10.330,50 |
|
| 07/02/2024 |
02010062
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.416,62 |
|
| 07/02/2024 |
02010060
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
190,83 |
|
| 07/02/2024 |
02010056
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ALUGADOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
LIQUIDADO |
127,54 |
|
| 07/02/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
127,54 |
|
| 07/02/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
127,54 |
|
| 07/02/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
178,17 |
|
| 07/02/2024 |
02010022
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
127,54 |
|
| 07/02/2024 |
02010021
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
255,08 |
|
| 07/02/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
120,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 07/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3,16 |
|
| 07/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
40,10 |
|
| 07/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3,16 |
|
| 07/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
40,10 |
|
| 06/02/2024 |
12010001
PIT STOP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
247,50 |
|
| 06/02/2024 |
06020007
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTATAÇAÕ DE PESSOA JURIDICA PARA PRESDTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃOS E EXAMES ,PROCEDIMENTOS E CONSUTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO DE CERO/CE.
|
EMPENHADO |
5.362,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020006
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
EMPENHADO |
24.072,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR UMA MANUTENÇÃO NA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A IMPORTANCIA PARA OS PATRULHAMENTOS NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
5.399,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA VIATURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A IMPORTANCIA DO VEICULO PARA REALIZAÇÃO DO PÁTRULHAMENTO DA CIDADE, COMO T [...]
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 06/02/2024 |
06020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS NO RIACHO DA MANGA, DISTRITO DE SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 06/02/2024 |
06020001
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ONDE ACONTECERÁ A ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICIPIOS, NO DIA 07 [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 06/02/2024 |
06020001
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇAO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIAMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DO EVENTO ONDE ACONTECERÁ A ENTREGA DOS CARTÕES DO CEARÁ SEM FOME AOS MUNICIPIOS, NO DIA 07 [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010134
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO E ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DURANTE MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024,JUNTO A SECRETARAI DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
35.340,00 |
|
| 06/02/2024 |
02010123
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
4.650,00 |
|
