| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2024 |
14020001
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SO SERVIÇO DE SEGURO DE CARRO PARA ATENDER A DEMANDA DESTINADA PARA O CARRO OFICIAL MODELO NOVA S10 CAB DUPLA, DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO ASSIM MA [...]
|
EMPENHADO |
4.014,64 |
|
| 14/02/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
32,30 |
|
| 14/02/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
32,30 |
|
| 14/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
19,66 |
|
| 14/02/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
19,66 |
|
| 09/02/2024 |
25010001
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.371,00 |
|
| 09/02/2024 |
19010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO CON [...]
|
PAGO |
1.847,10 |
|
| 09/02/2024 |
17010010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
42.621,46 |
|
| 09/02/2024 |
17010009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA OS VEICULOS LITADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.407,97 |
|
| 09/02/2024 |
17010008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6369
|
PAGO |
50.636,36 |
|
| 09/02/2024 |
17010002
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6375
|
PAGO |
4.740,84 |
|
| 09/02/2024 |
17010001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
2.680,62 |
|
| 09/02/2024 |
16010006
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SELAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
PAGO |
2.398,50 |
|
| 09/02/2024 |
16010006
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SELAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
2.398,50 |
|
| 09/02/2024 |
16010005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II,ATRAVES DA S [...]
|
PAGO |
6.066,00 |
|
| 09/02/2024 |
16010005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA QUE SEJAM FEITOS REPAROS NA ESTRUTURA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS I E II,ATRAVES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
6.066,00 |
|
| 09/02/2024 |
12010003
PIT STOP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 7
|
PAGO |
30,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020003
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO A CRESCENTE DEMANDA DE REVISÕES, ATUALIZAÇÕES E AVERIGUAÇÕES NO CADASTRO UNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMILIA . DIANTE DO EXPOSTO JUSTIFICA-SE NECESSIDADE DE AQUIRIR UMA IMPR [...]
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020002
R LACERDA VIEIRA - ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONSIDERANDO QUE O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIX ATENDE 300 FAMILIAS COM A NECESSDIADE DE PREENCHER RELATÓRIOS, FORMULARIOS E ENTREGAR ATIIVDADES AOS USUÁRIOS [...]
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
|
| 09/02/2024 |
09020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRAT [...]
|
EMPENHADO |
1.847,10 |
|
| 09/02/2024 |
06020006
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 276
|
PAGO |
24.072,00 |
|
| 09/02/2024 |
05020002
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA N: 277
|
PAGO |
31.284,00 |
|
| 09/02/2024 |
05010012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D CEDRO-CE.
|
PAGO |
36.140,93 |
|
| 09/02/2024 |
05010007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6333
|
PAGO |
4.450,50 |
|
| 09/02/2024 |
05010005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6334
|
PAGO |
3.059,60 |
|
| 09/02/2024 |
05010003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6328
|
PAGO |
50.528,74 |
|
| 09/02/2024 |
03010004
F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SO [...]
|
PAGO |
1.047,34 |
|
| 09/02/2024 |
03010003
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 36
|
PAGO |
133.048,66 |
|
| 09/02/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
36,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010144
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 527
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010144
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA AMBIENTAL ACOMPANHADO DO SISTEMA OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010143
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
19.792,08 |
|
| 09/02/2024 |
02010143
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
19.792,08 |
|
| 09/02/2024 |
02010142
A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 486
|
PAGO |
48.050,17 |
|
| 09/02/2024 |
02010141
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIÍCIO FINACEIRO.
|
PAGO |
82.234,46 |
|
| 09/02/2024 |
02010141
RAPI TRANSPORTES EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANPORTE UNIVERSITÁRIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXERCIÍCIO FINACEIRO.
|
LIQUIDADO |
82.234,46 |
|
| 09/02/2024 |
02010140
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNETE DE FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA JUNTO MA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010139
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 975244
|
PAGO |
60,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010135
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024,JUNTO A SECRETATRIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
10.965,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010134
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO E ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DURANTE MES DE JANEIRO DO ANO DE 2024,JUNTO A SECRETARAI DE SA [...]
|
PAGO |
35.340,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010133
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN COM MOTORISTA , JUNTO Ì A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
20.625,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010130
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF:369
|
PAGO |
230.795,10 |
|
| 09/02/2024 |
02010127
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ENEGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
14.663,73 |
|
| 09/02/2024 |
02010123
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO,AUDITORIA E CONTROLE E AVALIAÇÃO NA GESTÃO DA SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
4.650,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010122
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 6374
|
PAGO |
7.497,58 |
|
| 09/02/2024 |
02010122
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 6373
|
PAGO |
1.348,33 |
|
| 09/02/2024 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 469
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010111
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2097
|
PAGO |
70.457,19 |
|
| 09/02/2024 |
02010108
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS NAS CLINICAS GINECOLÓGICAS,CIRURGIA GERAL,ULTRASSONOGRAFIA E TRAUMATO-ORTOPEDIA.REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 0201.004/202 [...]
|
PAGO |
62.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010104
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
1.881,96 |
|
| 09/02/2024 |
02010102
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
127,54 |
|
| 09/02/2024 |
02010099
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
4.930,61 |
|
| 09/02/2024 |
02010097
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
8.947,20 |
|
| 09/02/2024 |
02010092
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL HIDRÁULICO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
3.658,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010090
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA APDM.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010088
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS DE PINTURA NAS ESCOLAS: LEANDRO ALVES CORREIA E JOSÉ MARQUES. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ [...]
|
PAGO |
7.425,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010080
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
|
PAGO |
10.330,50 |
|
| 09/02/2024 |
02010046
BEATRIZ LIMA BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUN [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010045
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA ANNE KAROLINE SILVA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUN [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
