| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/06/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 25/06/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 25/06/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/06/2024 |
02010183
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010183
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA OU JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MOTOBOY, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010166
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010077
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA QUINTINO CUNHA Nº 276BAIRRO DIVISÃO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010075
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGECE
|
PAGO |
430,15 |
|
| 25/06/2024 |
02010074
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO VIANA DE ARAÚJO Nº 27,BAIRRO DE FATIMA ,DESTINADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010071
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALD [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010071
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALD [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010066
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
15.564,61 |
|
| 25/06/2024 |
02010066
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
15.564,61 |
|
| 25/06/2024 |
02010055
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
123,83 |
|
| 25/06/2024 |
02010042
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO RAIMUNDO TIAGO DE SOUZA MENESES, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010040
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO G [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010039
JULIE GONÇALVES VIEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JULIE GONÇALVES VIEIRA, DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL M [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 25/06/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
PAGO |
1.503,72 |
|
| 25/06/2024 |
02010017
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.503,72 |
|
| 25/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
18,16 |
|
| 25/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
11,72 |
|
| 25/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
11,72 |
|
| 25/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
18,16 |
|
| 25/06/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP
|
PAGO |
21.423,79 |
|
| 25/06/2024 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
21.423,79 |
|
| 25/06/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
16,72 |
|
| 25/06/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
16,72 |
|
| 25/06/2024 |
01030066
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANNE KAROLINE AVELINO SILVA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/06/2024 |
01030065
RAQUEL PINHEIRO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
EFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA RAQUEL PINHEIRO LEITE ,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/06/2024 |
01030064
BEATRIZ LIMA BRAGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA BEATRIZ LIMA BRAGA,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 25/06/2024 |
01030063
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM AUXULIO FINANCEIRO PARA MUDANÇÃ DE ESTABELECIEMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA SAMYLLY TEXEIRA DE ARAÚJO,DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL M [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060005
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ÁS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
42.971,96 |
|
| 24/06/2024 |
24060004
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501- [...]
|
EMPENHADO |
55.485,76 |
|
| 24/06/2024 |
24060003
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
EMPENHADO |
48.830,39 |
|
| 24/06/2024 |
24060002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR A:S/CABO PARA GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
5.715,00 |
|
| 24/06/2024 |
24060001
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OSH1E77. LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
8.562,35 |
|
| 24/06/2024 |
14060008
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
34.225,44 |
|
| 24/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1,00 |
|
| 24/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
22,05 |
|
| 24/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1,00 |
|
| 24/06/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
22,05 |
|
| 21/06/2024 |
29050024
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 2335
|
PAGO |
4.042,23 |
|
| 21/06/2024 |
29050023
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 2345
|
PAGO |
8.027,74 |
|
| 21/06/2024 |
29050022
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PGAMENTO DA NF: 1594
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 21/06/2024 |
29050011
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 75
|
PAGO |
52,50 |
|
| 21/06/2024 |
27030005
ALVES EMPREENDIMENTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO [...]
|
EMPENHADO |
1.403,70 |
|
| 21/06/2024 |
21060007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
552,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060006
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO REPASSE DE RECURSO PARA VINTE MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MÚSICOS DE CEDRO-CE. PARA QUE POSSAM CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS COMO ALIMENTAÇÃO, CONSIDERANDO O CONVIT [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
4.644,73 |
|
| 21/06/2024 |
21060004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII4C19 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
337,72 |
|
| 21/06/2024 |
21060003
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA LEVE PLACAS OSQ6937 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
996,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060002
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS PLACAS OSH1E77 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.250,00 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
312,39 |
|
| 21/06/2024 |
21060001
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO PLACAS REO8I43 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
312,39 |
|
| 21/06/2024 |
20060002
PALOMA NOGUEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA III CORRIDA DE SÃO JOÃO BATISTA
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/06/2024 |
19060005
ANTONIA OSMARIA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA III CORRIDA DE SAO JOÃO BATISTA
|
PAGO |
100,00 |
|
