| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/08/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 0 [...]
|
LIQUIDADO |
22.604,18 |
|
| 30/08/2024 |
30040013
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
1.506,13 |
|
| 30/08/2024 |
30040013
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE FERIAS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
1.506,13 |
|
| 30/08/2024 |
30040011
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
14.241,64 |
|
| 30/08/2024 |
30040011
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO, MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
14.241,64 |
|
| 30/08/2024 |
29080012
MARIA BENILCE PEREIRA DIAS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/08/2024 |
29080011
MARIA NOGUEIRA DE LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/08/2024 |
29080010
MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/08/2024 |
29080009
MARIA DE FATIMA SILVA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADO [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/08/2024 |
29080008
JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULADO [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/08/2024 |
29080007
FRANCISCA MARIA DA SILVA SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/08/2024 |
29080006
ELIANE MARIA DE MORAIS SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
USTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/08/2024 |
29080005
ANTONIO LAECIO SOARES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO. COM OS ALUNOS DO 6° E 7° ANO, DEVIDAMENTE MATRICULAD [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 30/08/2024 |
29080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
PAGO |
285,39 |
|
| 30/08/2024 |
29080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
PAGO |
255,65 |
|
| 30/08/2024 |
29080001
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
PAGO |
405,69 |
|
| 30/08/2024 |
29050038
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93 [...]
|
PAGO |
7.914,61 |
|
| 30/08/2024 |
29050038
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.SETOR 93 [...]
|
LIQUIDADO |
7.914,61 |
|
| 30/08/2024 |
29050033
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE.
|
PAGO |
38.601,28 |
|
| 30/08/2024 |
29050033
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE.
|
PAGO |
6.330,30 |
|
| 30/08/2024 |
29050033
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE.
|
PAGO |
15.142,55 |
|
| 30/08/2024 |
29050033
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE.
|
LIQUIDADO |
6.330,30 |
|
| 30/08/2024 |
29050033
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE.
|
LIQUIDADO |
15.142,55 |
|
| 30/08/2024 |
29050033
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO -CE.
|
LIQUIDADO |
38.601,28 |
|
| 30/08/2024 |
29050031
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
71.970,98 |
|
| 30/08/2024 |
29050031
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
71.970,98 |
|
| 30/08/2024 |
29040003
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4577
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 30/08/2024 |
29040003
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4580
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 30/08/2024 |
28080007
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
285.817,60 |
|
| 30/08/2024 |
28080007
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
270.373,40 |
|
| 30/08/2024 |
28060010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
51.067,36 |
|
| 30/08/2024 |
28060010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
30.627,10 |
|
| 30/08/2024 |
28060010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
51.067,36 |
|
| 30/08/2024 |
28060010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
30.627,10 |
|
| 30/08/2024 |
28060009
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
PAGO |
11.731,95 |
|
| 30/08/2024 |
28060009
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO CAPS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
11.731,95 |
|
| 30/08/2024 |
28060008
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
46.200,59 |
|
| 30/08/2024 |
28060008
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTO DE SALRIOS FIXOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
46.200,59 |
|
| 30/08/2024 |
28060006
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
6.338,15 |
|
| 30/08/2024 |
28060006
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DO PESSOAL CONTRATADO PELO MAC,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
6.338,15 |
|
| 30/08/2024 |
27050002
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3742
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
27050002
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
26080003
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11444
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 30/08/2024 |
26040001
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 21293
|
PAGO |
9.633,34 |
|
| 30/08/2024 |
25070002
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4541
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
25040002
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4535
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
22080003
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CUSTEAR ALIMENTAÇÃO (25 A 28 DE AGOSTO) PARA UM GRUPO DE 07 PESSOAS QUE IRÃO CONDUZIR OS TRABALHOS DO CAMINHÃO DO CIDADÃO QUE ES [...]
|
LIQUIDADO |
364,56 |
|
| 30/08/2024 |
20080012
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER DESPESAS COM CUSTAS CARTORAIS, COM PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDARIA DE INTERESSE SOCIAL DOS BAIRROS PLANALTO DOS LEMOS E PLANALTO DOS C [...]
|
PAGO |
16.444,26 |
|
| 30/08/2024 |
19080021
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA Nº112 BAIRRO DO PRADO DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 30/08/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
9.919,20 |
|
| 30/08/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
PAGO |
17,13 |
|
| 30/08/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
17,13 |
|
| 30/08/2024 |
09080019
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DA N.E DE N° 02010014
|
LIQUIDADO |
9.919,20 |
|
| 30/08/2024 |
08070008
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DEINSTITUIÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO Á DIAGNOSE TERAPIA EM NIVEL LABORAATORIAL PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE ESTIMULAÇÃO / REABILITAÇÃO NEUROPSICOMOTORA, [...]
|
LIQUIDADO |
2.717,60 |
|
| 30/08/2024 |
06080013
FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS. NA HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS, DIRETORIA, BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA VICENTE TEIXEIRA DE MOURA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO NO TURNO [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 30/08/2024 |
05080025
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE CAPOEIRA ( IV VEM JOGAS MAIS EU) COM CONVIVENTES DO SERVIÇO DE [...]
|
PAGO |
557,00 |
|
| 30/08/2024 |
05080024
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 30/08/2024 |
03060039
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FÉRIAS.
|
PAGO |
470,66 |
|
| 30/08/2024 |
03060039
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DO TERÇO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
470,66 |
|
| 30/08/2024 |
03060037
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REF. FOPAG AGOSTO - 2024.
|
PAGO |
10.412,00 |
|
