| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2024 |
02090013
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.218,47 |
|
| 02/09/2024 |
02090012
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
867,40 |
|
| 02/09/2024 |
02090011
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE NE. COMPLEMENTAR DE N°0205002 [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.606,83 |
|
| 02/09/2024 |
02090010
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090009
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
114.498,14 |
|
| 02/09/2024 |
02090008
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ECDRO-CE - NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.691,10 |
|
| 02/09/2024 |
02090007
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090007
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090006
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO MATERIAL DE INFORMATICA, JA QUE A PRESENTE DEMANDA SE FAZ NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BUROCRATICOS NOS SETORES DO GABI [...]
|
EMPENHADO |
299,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090005
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, CORRESPONDENTE AOS DESMENBRAMENTOS E AVERBAÇÃO DA AREA REMANESCENTE DE UM TERRENO DOADO A PREFEITURA DE CEDRO-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
3.512,54 |
|
| 02/09/2024 |
02090005
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO, CORRESPONDENTE AOS DESMENBRAMENTOS E AVERBAÇÃO DA AREA REMANESCENTE DE UM TERRENO DOADO A PREFEITURA DE CEDRO-CE, [...]
|
EMPENHADO |
3.512,54 |
|
| 02/09/2024 |
02090004
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-190E CHASSI: 93ZK61BDZS8704710 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
114,99 |
|
| 02/09/2024 |
02090004
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFRENTE Á ACRÉSCIMOS LEGAIS DO VEÍCULO MARCA/MODELO IVECO/BUS 10-190E CHASSI: 93ZK61BDZS8704710 PERTENCENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
114,99 |
|
| 02/09/2024 |
02090003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
5.041,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090002
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.634,00 |
|
| 02/09/2024 |
02090001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP. JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.634,00 |
|
| 02/09/2024 |
02080001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULO LOTADOS NO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
23.656,58 |
|
| 02/09/2024 |
02010271
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
608,94 |
|
| 02/09/2024 |
02010271
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA:PNR-8B34,SBA170,SBI-C77,SBT-7E68 E PMN-2708,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.951,00 |
|
| 02/09/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
21,07 |
|
| 02/09/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
21,07 |
|
| 02/09/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
8,68 |
|
| 02/09/2024 |
02010205
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
8,68 |
|
| 02/09/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1,00 |
|
| 02/09/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
1,00 |
|
| 02/09/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
15,44 |
|
| 02/09/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
15,44 |
|
| 02/09/2024 |
01070068
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO À ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 30/08/2024 |
30080022
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
88.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
30080021
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
5.988,00 |
|
| 30/08/2024 |
30080020
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.369,09 |
|
| 30/08/2024 |
30080019
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
971,03 |
|
| 30/08/2024 |
30080019
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
971,03 |
|
| 30/08/2024 |
30080019
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
971,03 |
|
| 30/08/2024 |
30080018
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA DE INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.(SETOR-93)
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
30080017
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP2I48, OCP0B14, NRD9B01, NUP5I11, PMV4H59, OSN8164, OST8A30, OSK8A55, OSH [...]
|
EMPENHADO |
3.105,00 |
|
| 30/08/2024 |
30080016
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OSQ6937, OSQ6G47, POP2A46, REO8I43, RII1G44, SAR4H08 E POZ9J98 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 30/08/2024 |
30080015
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA MES AGOSTO DE 2024
|
PAGO |
9.768,28 |
|
| 30/08/2024 |
30080015
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS AN SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O OCORRIDO EXERCICIO FINANCEIRO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
9.768,28 |
|
| 30/08/2024 |
30080015
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS AN SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O OCORRIDO EXERCICIO FINANCEIRO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
30080014
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
16.470,72 |
|
| 30/08/2024 |
30080014
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
16.470,72 |
|
| 30/08/2024 |
30080014
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 30/08/2024 |
30080013
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
3.763,30 |
|
| 30/08/2024 |
30080012
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
EMPENHADO |
5.613,94 |
|
| 30/08/2024 |
30080011
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISÊNCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
62.335,29 |
|
| 30/08/2024 |
30080010
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSITFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIRI MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV ATRAVÉS DA SE [...]
|
EMPENHADO |
44.659,07 |
|
| 30/08/2024 |
30080009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
31.522,69 |
|
| 30/08/2024 |
30080008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.085,82 |
|
| 30/08/2024 |
30080007
JANE FAZ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA EXPOR EM LOCAIS/PONTOS ESTRATEGICOS, ONDE A GESTÃO A PUBLICIDADE DO MUNICIPIO VEM ENFRENTANDO GR [...]
|
EMPENHADO |
2.399,10 |
|
| 30/08/2024 |
30080006
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-7A66, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
2.192,42 |
|
| 30/08/2024 |
30080005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA SBI-8J76, LOTADO NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
5.329,99 |
|
| 30/08/2024 |
30080004
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RID-0F53, LOTADO NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
811,00 |
|
| 30/08/2024 |
30080003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO N°1501.01/2024-01. JUNT [...]
|
EMPENHADO |
889,00 |
|
| 30/08/2024 |
30080002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELET [...]
|
EMPENHADO |
1.156,50 |
|
| 30/08/2024 |
30080001
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NECESSIDADE DE ADQUIRIR MATERIAIS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
4.103,62 |
|
| 30/08/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2024
|
PAGO |
16.648,00 |
|
| 30/08/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A FOPAG DA SEINFRA (EFETIVO) AGOSTO DE 2024
|
PAGO |
22.604,18 |
|
| 30/08/2024 |
30040015
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAÇÃO DA .E DE N° 0 [...]
|
LIQUIDADO |
16.648,00 |
|
