| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/01/2025 |
02010008
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DE AGUA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
43,40 |
|
| 17/01/2025 |
17010009
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SEGURADO DEZEMBRO /2024
|
EMPENHADO |
5.208,71 |
|
| 17/01/2025 |
17010008
ANTONIO CARLOS FONSECA DE SOUZA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
NECESSIDADE DE CAPACITAR OS TRABALHADORES DO CADASTRO ÚNICO/PBF E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SUAS PARA COMPREENSÃO E APROFUNDAMENTO DOS INFOMAÇÃO E ASSIM FORMAR A ANÁLISE E INTERPRETA [...]
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010007
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO DE N° 2811.01/2024-03
|
EMPENHADO |
35.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010007
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO DE N° 2811.01/2024-03
|
EMPENHADO |
35.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REF A PAG DE IRRF DA ICAVEL IGUATU NESTA DATA
|
EMPENHADO |
4,98 |
|
| 17/01/2025 |
17010006
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
35.600,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº116 BAIRRO PRADO, DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010005
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA ANTONIO PEREIRA,Nº116 BAIRRO PRADO, DESTINADO A FAMLIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONFECÇÃO D AGENDAS DE TRABALHO A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-C [...]
|
EMPENHADO |
975,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010004
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONFECÇÃO D AGENDAS DE TRABALHO A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CEDRO-C [...]
|
EMPENHADO |
975,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONFECÇÃO DE AGENDAS DE TRABALHO A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DOS CENTROS DE REFERÊCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
975,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010003
GRAFICA INOVA LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONFECÇÃO DE AGENDAS DE TRABALHO A FIM DE SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DOS CENTROS DE REFERÊCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS I E II ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
975,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
DISK MARMITA - THAIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
239,04 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ACRESCIMOS LEGAIS DOS VEICULOS PBN-1A72 E SAP-0F44, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
239,04 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
DISK MARMITA - THAIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ACRESCIMOS LEGAIS DOS VEICULOS PBN-1A72 E SAP-0F44, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
239,04 |
|
| 17/01/2025 |
17010002
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
ACRESCIMOS LEGAIS DOS VEICULOS PBN-1A72 E SAP-0F44, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
EMPENHADO |
239,04 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
DISK MARMITA - THAIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA, PARTTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
DISK MARMITA - THAIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
COM SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DA IX COLONIA DE FERIAS DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
DISK MARMITA - THAIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/01/2025 |
17010001
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2025 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COEGEMAS [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 17/01/2025 |
14010001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO NESTA DATA REF. ART.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/01/2025 |
08010007
ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA.
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000KM RODADOS EM VEÍCULO CRONOS DE PLACA: SBI7C77, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENC [...]
|
PAGO |
349,92 |
|
| 17/01/2025 |
08010002
ICAVEL - IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA.
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA QUE SEJA REALIZADA A REVISÃO DE 20.000KM RODADOS DE VEICULO DE CRONOS DE PLACA SBI7C77 , PERTENCENTE AO CONSE [...]
|
PAGO |
414,99 |
|
| 17/01/2025 |
02010211
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.287,54 |
|
| 17/01/2025 |
02010211
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSUL.EMPRESARI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO, RECUPERAÇÃO DE RECEITAS E CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.287,54 |
|
| 17/01/2025 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3,05 |
|
| 17/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3,05 |
|
| 17/01/2025 |
02010114
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
3,05 |
|
| 17/01/2025 |
02010114
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
3,05 |
|
| 17/01/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
20,40 |
|
| 17/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
20,40 |
|
| 17/01/2025 |
02010044
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
20,40 |
|
| 17/01/2025 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
20,40 |
|
| 17/01/2025 |
02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010043
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS II, II, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010043
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 17/01/2025 |
02010025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
43,40 |
|
| 17/01/2025 |
02010007
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
743,60 |
|
| 17/01/2025 |
02010006
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
497,84 |
|
| 17/01/2025 |
02010006
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
|
PAGO |
497,84 |
|
| 17/01/2025 |
02010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.923,02 |
|
| 17/01/2025 |
02010004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.923,02 |
|
| 17/01/2025 |
02010001
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
5.788,45 |
|
| 16/01/2025 |
16010008
ALAN SAMIR BRAGA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REF A PAG DE INSS NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
729,60 |
|
| 16/01/2025 |
16010007
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INSS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DO PISO DE ENFREMAGEM DOS ENFERMEIROS ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
752,66 |
|
| 16/01/2025 |
16010004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
42.720,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010004
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AOS DIVERSOS FUNDOS DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
42.720,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010003
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
3.793,71 |
|
| 16/01/2025 |
16010003
BARROS PRODUÇÕES PUBLICIDADES EVENTOS E COMERCIO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
60.080,00 |
|
| 16/01/2025 |
16010002
AUTOMACONN COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DESTINADAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
41.457,18 |
|
| 16/01/2025 |
16010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DESTINADAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
41.457,18 |
|
| 16/01/2025 |
16010002
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DESTINADAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
41.457,18 |
|
| 16/01/2025 |
16010001
JANE FAZ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM MATERIAL MDF DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DE OFICINA DE KARATÊ QUE ACONTECERÁ NO ENCERRAMNTO DA IX COLONIA DE FERIAS DO SCFV, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JANE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
