| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2024 |
10010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066.
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
37,70 |
|
| 12/01/2024 |
02010250
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
37,70 |
|
| 12/01/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
22,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010166
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010166
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010090
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO.
|
PAGO |
1.320,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010090
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.320,00 |
|
| 12/01/2024 |
02010063
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
346,51 |
|
| 12/01/2024 |
02010063
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-II E II,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
346,51 |
|
| 12/01/2024 |
02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
40,20 |
|
| 12/01/2024 |
02010057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO (CRAS-II E II,) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
40,20 |
|
| 12/01/2024 |
02010036
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONVENIO QUE TEM COMO FINALIDADE A UNIVERSALIDADE DA SAÚDE A MELHORIA DO NIVEL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICIOPIO DE CEDRO-CE,ATRAVES DAS AÇÕES DE [...]
|
PAGO |
35.017,60 |
|
| 12/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
38,64 |
|
| 12/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
38,64 |
|
| 12/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
38,52 |
|
| 12/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
38,52 |
|
| 11/01/2024 |
11010002
SKY SYSTEM INFORMATICA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE COMPUTADORES DE NOTEBOOK LENOVO,CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON,CONSERTO DE ESTABILOIZADOR SMS E FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE SOFTW [...]
|
EMPENHADO |
965,00 |
|
| 11/01/2024 |
11010001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO LEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO), DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CON [...]
|
EMPENHADO |
2.412,70 |
|
| 11/01/2024 |
10010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
96,00 |
|
| 11/01/2024 |
10010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
|
| 11/01/2024 |
10010006
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REINIÃO DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO DOS HOSPITAIS NA POLITICA DE INSENTIVO HOSPITALAR(PEIH [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 11/01/2024 |
09010004
RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO AP [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/01/2024 |
09010003
MANOEL BEZERRA FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DE VIAJENS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE MANEJO DA CULTURA DO ALGODÃO E DO PREPARO DO SOLO AP [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 11/01/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
44,00 |
|
| 11/01/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
44,00 |
|
| 11/01/2024 |
02010018
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
757,71 |
|
| 11/01/2024 |
02010018
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
757,71 |
|
| 11/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
33,32 |
|
| 11/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
12,00 |
|
| 11/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
33,32 |
|
| 11/01/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
35,31 |
|
| 11/01/2024 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
35,31 |
|
| 10/01/2024 |
10010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF. PAG. TARIFAS BANCÁRIAS.
|
PAGO |
1.008,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066.
|
LIQUIDADO |
1.008,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS CEIS: MARIA MARILENE ALVES DINIZ E ROSALINA OTAVIANO DIAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
218,70 |
|
| 10/01/2024 |
10010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO FUNDEF 60% CONFORME SENTENÇA JUDICIAL N° 0000807-47.2018.8.06.0066.
|
EMPENHADO |
1.138,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010008
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO NA CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTABOY, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
16.800,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010007
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS,NA SEDE DA VICE-GOVERNADORA,NO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010007
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS,NA SEDE DA VICE-GOVERNADORA,NO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010007
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA,PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA CEARÁ POR ELAS,NA SEDE DA VICE-GOVERNADORA,NO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010006
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REINIÃO DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO DOS HOSPITAIS NA POLITICA DE INSENTIVO HOSPITALAR(PEIH [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010006
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DE REINIÃO DE MONITORAMENTO AVALIAÇÃO DOS HOSPITAIS NA POLITICA DE INSENTIVO HOSPITALAR(PEIH [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010004
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA OS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
3.761,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010003
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO C [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010003
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO C [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010003
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO C [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/01/2024 |
10010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ÇEGAL DOS JORNAIS: O POVO (PRIMEIRO CADERNO) E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS CONCOR [...]
|
EMPENHADO |
539,60 |
|
| 10/01/2024 |
10010001
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO COMPARECIMENTO DAS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , Á COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E [...]
|
EMPENHADO |
443,28 |
|
| 10/01/2024 |
09010007
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA RESOLVER DEMANDA URGENTEDE PREVENÇÃO DA VIDA DE UMA MULHER VITIMA DE VIOLÊNCIA,NA CIDADE DE JUAZEIRO DO [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 10/01/2024 |
09010006
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCACAO DO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOLETO DA ANUIDADE DA UNDIME/CE.TENDO POR OBJETIVO O INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES E AÇÕES NO QUE SE REFERE Á UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE JUNT [...]
|
PAGO |
1.757,00 |
|
| 10/01/2024 |
09010005
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DA UNDIME/CE 2024. NA SALA DA UNDIME/CE NA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/01/2024 |
08010004
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE UMA DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA ACOMPANHA COM SEGURANÇA DUAS USUARIAS A UM PISCOLOGO EM UMA INSTITUIÇÃO EM FORTALEZA- CE, NO DIA 09 DE [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/01/2024 |
08010003
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO C [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/01/2024 |
08010002
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO CEARÁ POR UMA ESCOLA PLURAL E ACOLHEDORA. NO C [...]
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/01/2024 |
03010004
F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRALDAS GEREATRICAS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DE Nº 5846-30.2015.8.06.0066/0 DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE AMORIM JUNIOR,SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.047,34 |
|
| 10/01/2024 |
02010273
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CMN, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
1.338,00 |
|
