| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
29050008
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O PROVIMENTO DE AGUA MINERAL 20L AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS.
|
EMPENHADO |
37,50 |
|
| 29/05/2024 |
29050007
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
765,00 |
|
| 29/05/2024 |
29050006
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 29/05/2024 |
29050005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
PAGO |
8,26 |
|
| 29/05/2024 |
29050005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
8,26 |
|
| 29/05/2024 |
29050005
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
29050004
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 29/05/2024 |
29050004
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 29/05/2024 |
29050004
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 29/05/2024 |
29050003
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA
|
PAGO |
160,00 |
|
| 29/05/2024 |
29050003
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
160,00 |
|
| 29/05/2024 |
29050003
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR(A) FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 29/05/2024 |
29050002
LVM VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 2762
|
PAGO |
636,80 |
|
| 29/05/2024 |
29050002
LVM VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS DE CEDRO-CE/FORTALEZA E FORTALEZA/CEDRO-CE PARA AS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , [...]
|
LIQUIDADO |
636,80 |
|
| 29/05/2024 |
29050002
LVM VIAGENS E TURISMO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS DE CEDRO-CE/FORTALEZA E FORTALEZA/CEDRO-CE PARA AS SERVIDORAS FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES E MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA , [...]
|
EMPENHADO |
636,80 |
|
| 29/05/2024 |
29050001
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE RESTITUIÇÃO, DO TR 045/2023 NA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL JUNTO Á SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ.
|
PAGO |
773,52 |
|
| 29/05/2024 |
29050001
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE RESTITUIÇÃO, DO TR 045/2023 NA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL JUNTO Á SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
773,52 |
|
| 29/05/2024 |
29050001
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE RESTITUIÇÃO, DO TR 045/2023 NA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL JUNTO Á SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ.
|
EMPENHADO |
773,52 |
|
| 29/05/2024 |
29040003
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4386
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 29/05/2024 |
29040003
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 4389
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 29/05/2024 |
28050004
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPA DO IV ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS DO CEARA NO AUDITÓRIO DO ,CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARBALH [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/05/2024 |
28050003
BARBARA RODRIGUES BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPA DO IV ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS DO CEARA NO AUDITÓRIO DO ,CENTRO ADMINISTRATIVO DE BARBALH [...]
|
PAGO |
40,00 |
|
| 29/05/2024 |
28050002
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA QUE TRATA DA REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE PREMIAÇÃO DO CRAS 2024 DA RE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/05/2024 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE.
|
PAGO |
564,80 |
|
| 29/05/2024 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE.
|
PAGO |
651,74 |
|
| 29/05/2024 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE.
|
LIQUIDADO |
564,80 |
|
| 29/05/2024 |
28030003
FOLHA DE PAGAMENTO MAC
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DO PESSOAL LOTADOS NO MAC ,JUNTO A SECRETARIA DE SAUSDE DO MUNICIOPIO DE CEDCRO-CE.
|
LIQUIDADO |
651,74 |
|
| 29/05/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
105.224,42 |
|
| 29/05/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
88.406,41 |
|
| 29/05/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
88.406,41 |
|
| 29/05/2024 |
28030001
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALARIOS FIXOS DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
105.224,42 |
|
| 29/05/2024 |
27050002
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 3641
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
27050002
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO Ì AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
26040003
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 11207
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 29/05/2024 |
26040003
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA Ì ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO MUNICIPAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE Ì ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 29/05/2024 |
26040001
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 20710
|
PAGO |
9.633,34 |
|
| 29/05/2024 |
24050002
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 202082272
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 29/05/2024 |
24050002
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM PEQUENOS REPAROS E CAPATAZIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E SEUS SETORES.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 29/05/2024 |
24050001
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA DEPUTADO OBI VIANA DINIZ SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
310,84 |
|
| 29/05/2024 |
22050006
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:705
|
PAGO |
342,00 |
|
| 29/05/2024 |
21050018
PIT STOP 2000
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 1
|
PAGO |
175,00 |
|
| 29/05/2024 |
21050013
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAP JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
306,80 |
|
| 29/05/2024 |
21050012
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAC JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
253,70 |
|
| 29/05/2024 |
21050011
YBP COMERCIAL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PNAEF JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.065,00 |
|
| 29/05/2024 |
21050007
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, EM DOCUMENTOS DA APC DA ESCOLA CELSO ALVES DE ARAÚJO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
310,84 |
|
| 29/05/2024 |
21050005
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ELÉTRICO. DESTINADOS PARA REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA FRANCISCA DE JESUS CAVALCANTE E LEANDRO ALVES CORREIA DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
9.387,00 |
|
| 29/05/2024 |
20050011
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE [...]
|
PAGO |
4.152,70 |
|
| 29/05/2024 |
20050011
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO - CE [...]
|
LIQUIDADO |
4.152,70 |
|
| 29/05/2024 |
20050010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADSTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ.
|
PAGO |
23.049,40 |
|
| 29/05/2024 |
20050010
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADSTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO - CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
23.049,40 |
|
| 29/05/2024 |
20050006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDE [...]
|
PAGO |
18.190,16 |
|
| 29/05/2024 |
20050006
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE MAIOR DESCONTO PERCENTUAL OFERTADO, POR LOTE, NA LISTA DE A Á Z DA TABELA - REVISTA DA ABCFARMA E ASSIM ATENDE [...]
|
LIQUIDADO |
18.190,16 |
|
| 29/05/2024 |
20050005
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAG DA NF: 47
|
PAGO |
106.047,58 |
|
| 29/05/2024 |
20050005
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
106.047,58 |
|
| 29/05/2024 |
17050008
PIT STOP 2000
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS, NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: OCP-2I48, NRD-9101, OCP-3C88, PMV-4H59, OST-8A30, PMB-4G77, OSK-8A55, OSH-1 [...]
|
PAGO |
1.935,00 |
|
| 29/05/2024 |
15050016
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 29/05/2024 |
13050002
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 21 DE OUTUBRO Nº 1252,BAIRRO ALTO DO PADEIRO,DESTINADOS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,(ALUGUEL SOCIAL,)JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 29/05/2024 |
09050018
PIT STOP 2000
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS: VULCANIZAÇÃO, REMENDO E VILCANIZAÇÃO) EM VEICULO SIENA (PNR 8134), KWID (SBA 1J70) E CRONOS (SBI 7C77) PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
175,00 |
|
| 29/05/2024 |
09050015
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PLAÇAS:PMG-7459,SBI-6A66,SBH-6A16,SBI-8J56,PMY-5863,PMY-5483,LOTADO NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE D [...]
|
PAGO |
928,00 |
|
| 29/05/2024 |
09050014
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VAICULOS DE PLACAS: PMG-1367, HVZ-8534, PNJ-0537, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
PAGO |
498,00 |
|
