| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2024 |
22070002
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER DO CAMPO COM AÇÕES E SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, COLETA DE CITOPATOLOGICO, CONSULTA COM UROLOGISTA ENTR [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 01/08/2024 |
22040011
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 01/08/2024 |
19040004
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
18070001
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO ( DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO)
|
PAGO |
2.100,28 |
|
| 01/08/2024 |
15050016
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 01/08/2024 |
14060008
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS DESTINADOS AS Ì EQUIPES DO PROGRAMA DA TENÇÃO BASICA REF. AO PREGÃO DE Nº 0308.01/2021,SAÚDE DA FAMÍIA, JUNTO A SE [...]
|
PAGO |
34.225,44 |
|
| 01/08/2024 |
13060010
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO,Nº 87,BAIRRO AÇUDE VELHO,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 01/08/2024 |
06050016
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
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| 01/08/2024 |
03060021
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL L.OCALIZADO ANA RUA SÃO JOSE Nº 936,BAIRRO CENTRO,ONDE O MESMO ESTA SENDO ILTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
03060014
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CEDRO.JUNTO A SEINFRA.
|
LIQUIDADO |
17.553,22 |
|
| 01/08/2024 |
03040001
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA ASOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS, JUNTO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 01/08/2024 |
02050055
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÕ DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PATAA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.890,00 |
|
| 01/08/2024 |
02050043
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM Ì LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPAIS DE CEDRO/CE.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 01/08/2024 |
02050033
FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ADALTO CASTELO,Nº526 BAIRRO CENTRO, ONDE O MESMO ESTA SENDO ULTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE ,JUNTO A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 01/08/2024 |
02010242
ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
LOCXAÇÃO DE IMOVEL LOCXALIZADO Á RUA TABELIAO RAIMUNDO DOS SANTOS , N 260 - BAIRRO FATIMA - CEDRO -CE, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 01/08/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
84,00 |
|
| 01/08/2024 |
02010179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 01/08/2024 |
02010166
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL CAETANO AFONSO Nº 410 BAIRRO PEGA AVOANTE,DESTINADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 01/08/2024 |
02010128
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE
|
LIQUIDADO |
29.872,41 |
|
| 01/08/2024 |
02010117
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
332,70 |
|
| 01/08/2024 |
02010115
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
LIQUIDADO |
5.492,50 |
|
| 01/08/2024 |
02010071
JOSE FRANCIMAR BEZERRA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JORGE Nº 222,BAIRRO PRADO,CEP 63400-00,DESTINADO Á FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALD [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 01/08/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
20,00 |
|
| 01/08/2024 |
02010019
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
20,00 |
|
| 01/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
46,11 |
|
| 01/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
4.717,97 |
|
| 01/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
46,11 |
|
| 01/08/2024 |
02010015
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
4.717,97 |
|
| 01/08/2024 |
01080067
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CCADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.646,20 |
|
| 01/08/2024 |
01080067
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
MEMBROS QUE ESTEJAM DEVIDAMENTE INSCRITAS E CCADASTRADAS NOS CRAS I E II E ESTEJAM NOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO DECRETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 24/2008 REGULAMENT [...]
|
EMPENHADO |
1.646,20 |
|
| 01/08/2024 |
01080066
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REFERENTE NE. COMPLEMENTAR N°02010215.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080065
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÂO DOS SERVIÇOS CONECTIVIDADDE DE INTERNET EM FIBRA OPTICA NA ZONA URBANA E VIA RADIO NA RURAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
5.670,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080064
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 52
|
PAGO |
59.402,54 |
|
| 01/08/2024 |
01080064
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
59.402,54 |
|
| 01/08/2024 |
01080064
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS, ENVOLVENDO URBANIZAÇÃAO DE MODO GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
EMPENHADO |
59.402,54 |
|
| 01/08/2024 |
01080063
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, DO GABINETE DO PRFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080062
FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO, DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORES FUNDAMENTAL (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080061
FOPAG EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRATADOS 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA (CONTRATADOS) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080060
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080059
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO REFERENTE Á RESCISÃO DOS SERVIDORES, (PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080058
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME T [...]
|
PAGO |
49.703,91 |
|
| 01/08/2024 |
01080058
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME T [...]
|
LIQUIDADO |
49.703,91 |
|
| 01/08/2024 |
01080058
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME T [...]
|
EMPENHADO |
49.703,91 |
|
| 01/08/2024 |
01080057
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRTAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DESTINADAS PARA PRESTAÇÃO DOS DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
24.227,85 |
|
| 01/08/2024 |
01080057
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRTAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DESTINADAS PARA PRESTAÇÃO DOS DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
24.227,85 |
|
| 01/08/2024 |
01080057
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRTAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DESTINADAS PARA PRESTAÇÃO DOS DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
24.227,85 |
|
| 01/08/2024 |
01080056
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF:? 289
|
PAGO |
41.766,57 |
|
| 01/08/2024 |
01080056
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
41.766,57 |
|
| 01/08/2024 |
01080056
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
41.766,57 |
|
| 01/08/2024 |
01080055
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DO CONSUMO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.021,41 |
|
| 01/08/2024 |
01080054
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 269
|
PAGO |
41.982,23 |
|
| 01/08/2024 |
01080054
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
41.982,23 |
|
| 01/08/2024 |
01080054
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
41.982,23 |
|
| 01/08/2024 |
01080053
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF: 218
|
PAGO |
80.151,45 |
|
| 01/08/2024 |
01080053
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
LIQUIDADO |
80.151,45 |
|
| 01/08/2024 |
01080053
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇAÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE FATIMA E DIVISÃO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
|
EMPENHADO |
80.151,45 |
|
| 01/08/2024 |
01080052
LUANA BARBOSA PARENTE
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
RFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MUDANÇA DE ESTABELECIMENTO,MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICA LUANA BARBOSA PARENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
|
EMPENHADO |
5.700,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080051
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISES DO PESSOAL LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
8.819,34 |
|
| 01/08/2024 |
01080050
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM RESCISOES DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
8.285,53 |
|
| 01/08/2024 |
01080049
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESA COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
