Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2024 |
EMPENHO: 13090004
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF,)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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154,80 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 15100003
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
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197,45 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 29080001
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
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306,69 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 02010055
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS IMOVEIS ALUGADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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43,40 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 29050005
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPACIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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355,49 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 15100001
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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497,92 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 02010061
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A DESPESAS DE CONSUMO D ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IGD/PBF/CADASTRO UNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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62,49 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 02010019
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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12,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 02010038
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVIDOS PELA ENEL NO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.
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323,32 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 02100018
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO.
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3.030,00 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
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34,32 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 01100063
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
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30,80 |
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| 16/10/2024 |
EMPENHO: 01100063
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
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12,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 02090030
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS PATRONAIS DE INSS DFA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE,PAB,JUNTO AO INSTITUTO NACIOANL DE SEGURO SOCIAL.
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13.502,49 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 02010210
00.394.528/0005-16
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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39.668,15 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 15100018
07.954.589/0001-06
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIDOR CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
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1.718,34 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 08100001
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS MICROÔNIBUS (PBN1A72) E SPIN (ORO1B33) PERTENCENTES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
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2.470,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 18090013
52.900.441/0001-43
PIT STOP 2000
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SE FAZ NECESSÁRIO SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEIUCLOS DE PLACA POU4311, PNI8642, POL1484, POL1794, RBY8G29, PON9415, SUZ0F15, LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, [...]
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1.000,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 17090016
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
SERVIÇO DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-CE. PLACAS: RBY8G29, POL1584, POL1794, PNI8642, PO [...]
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4.490,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
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12,44 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100063
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
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291,20 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 09100007
604.XXX.XXX-37
MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO, A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O TRANSPORTE DAS [...]
|
40,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 09100006
162.XXX.XXX-68
PAULO DE MOURA MENDONCA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01 ) PARA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO DE MOURA MENDONÇA A CIDADE DE IGUATU-CE NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024, COM A FINALIDADE DE ACOM [...]
|
40,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 05080031
25.057.180/0001-79
JANE FAZ
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PARA SER ULTLIZADA EM EVENTOS DE KARATÊ DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIENT0 DE VINCULOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO [...]
|
2.373,37 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 02090010
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
36.668,29 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 24090012
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA: SBI8J76, SBI6I56, SBI6A66, SBI7A66, PMY2783, SBH9A16, PMG7459, PMY 5863, PMY5483, [...]
|
2.764,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 24090013
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DO PETROLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA OS VEÍCULOS DE PLACA PMG1367, PNJ0537, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CEDRO-CE.
|
96,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 24090004
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM, DESTINADOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE.
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2.005,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 23090008
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS.
|
320,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 23090009
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE FERRAGEM, DESTINADO PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SUAS DEPENDÊNCIAS.
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604,40 |
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