Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/10/2024 |
EMPENHO: 18100034
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SENTENÇA JUDICIAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CEDRO
|
1.300,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 16100001
700.XXX.XXX-34
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE,NO HOTEL OÁSIS ATLÂNTICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 17 DE OU [...]
|
250,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 10100016
573.XXX.XXX-00
MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
|
80,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 10100017
046.XXX.XXX-78
JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS [...]
|
80,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 10100012
776.XXX.XXX-06
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
|
80,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 10100014
776.XXX.XXX-53
MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
|
80,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 16100002
795.XXX.XXX-15
ROCHELIA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA COM [...]
|
40,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 10100015
327.XXX.XXX-15
SILVIA CANDIDA DOS SANTOS
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIO [...]
|
80,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 10100013
737.XXX.XXX-00
FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PARA OS MUNCÍPIOS [...]
|
250,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 04100002
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DOTRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
3.485,83 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 03010002
037.XXX.XXX-82
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES [...]
|
1.400,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 02090025
07.047.251/0001-70
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSSUMO DE ENRGIA ELETRICA DOS PREDIOS PENTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
642,15 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 01030067
02.612.030/0001-84
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE MANOEL CARLOS DE MORAIS( LOCALIZADO NO SITIO TIMBAÚBA DOS MONTEIROS) SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
56,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 02010179
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
12,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 01100062
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
|
12,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 04100001
69.368.215/0001-66
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS, NO VEÍCULO DE LINHA PESADA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS RII-7D29 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
2.875,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 03010005
49.538.542/0001-01
REGINEUDO RODRIGUES VIANA.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, ATENDENDO ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
|
1.400,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 02010019
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
12,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 24090014
40.231.190/0001-72
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO FISICA FINANCEIRA E COMPLEMENTAR, JUNTO A SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE [...]
|
1.800,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 24090001
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRA E DECORAÇÃO DE ESPAÇO [...]
|
138,88 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 30090003
50.110.785/0001-23
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, COFFEE BREAK, FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS FORNECENDO A ALIMENTAÇÃO PARA A 13° ZONA ELEITORAL DE CEDRO [...]
|
580,15 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 17100001
22.818.188/0001-12
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRATOR COM GRADE DE ARRASTO E TRATOR DE PNEU COM EQUIPAMENTO TIPO MADAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO- [...]
|
31.284,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
21,66 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 01100063
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM TARIFAS BANCRAIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E
|
53,20 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 01100043
00.000.000/1836-87
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DA N.E DE N° 0201001 [...]
|
12,00 |
|
| 17/10/2024 |
EMPENHO: 06090003
35.116.174/0001-07
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VALOR DO EMPENHO REFERENTE A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
80,00 |
|
| 16/10/2024 |
EMPENHO: 15100002
580.XXX.XXX-04
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE ATUALIZAÇÃES NA GESTÃO ORÇAMENTARIA DO SISTEMA ÚNICO DE A [...]
|
500,00 |
|
| 16/10/2024 |
EMPENHO: 10100005
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
1.460,00 |
|
| 16/10/2024 |
EMPENHO: 08100005
03.445.908/0001-05
CEDRO DIESEL LTDA - EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DERIVADOS DE PETRÓLEO E ELEMENTOS FILTRANTES PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
|
293,00 |
|
| 16/10/2024 |
EMPENHO: 02100019
29.505.214/0001-00
H LUZ AGENCIA DE VIAGEM LTDA
|
05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
COMPRA DE 01 PASSAGEM TERESTRE DE CEDRO=CE A SÃO PAULO-SP, PARA O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024. O USUÁRIO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NÃO PODENDO ARCAR C [...]
|
879,19 |
|
