Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 25090007
PROGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1323
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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360,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 24090015
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 473
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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44,88 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 24090004
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 313
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALUGUEL DE 200 CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ENTREGA DA 2º EDIÇÃO DO PROGRAMA VALE GÁS DO ESTADO DO CEARÁ, FAMILIAS ESTAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE [...]
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782,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 23090002
VINICIUS BEZERRA CABRAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 58
SERVIÇO DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO PERSONALIZADO DA LOGO DE IDENTIFICAÇÃO DO BPRAIO, PARA SER UTILIZADO NA BASE DO REFERIDO BATALHÃO DE POLICIAMENTO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CEDRO [...]
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140,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 17090039
GRAFICA INOVA LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 72
CONFECÇÃO DE CRACHÁS, FOLDERS, BANNER E IMPRESSÃO DIGITAL PARA O ENCONTRO REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO CEARÁ DA REGIÃO CENTRO SUL, QUE OCORRERÁ DIA 25 DE SETEMB [...]
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600,12 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 17090040
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 3
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, PT 1085501- [...]
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217.650,37 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090055
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 314
SE FAZ NECESSARIO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS TAIS COMO ALMOÇO/JANTAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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3.231,45 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090060
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1413
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTARIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE ELABORAÇÃO DE MINU [...]
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5.200,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29080003
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1023
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JU TO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
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3.494,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29080002
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1020
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DELOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO DE CEDRO/CE, JU TO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
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3.494,00 |
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| 01/10/2025 |
EMPENHO: 29080001
COMPACTA PARTICIPACOES , LOCACOES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1021
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3.494,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090011
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATADOS NO PROGRAMA INFANCIA SUAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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3.584,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090013
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS PAIF
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO (CRAS PAIF) .JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.094,79 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090014
FOLHA DE PAGAMENTO (CREAS/PAEF)
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
CUSTEIO COM SALARIOS FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO (CREAS PAEF E CRAS/PAEF)JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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1.806,67 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090006
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENÇÃO BÁSICA)
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS DE SALÁRIO FIXOS DO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE.
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312.124,07 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090010
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
VENCIMENTOS DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS COMO AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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12.291,14 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090001
ANA RICARIA PEREIRA BRAGA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS (SIES),NA UNIFAP,NA CIDADE DE JU [...]
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60,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090002
JOSE HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA
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04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
CUSTEIO DA CONSSEÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS (SIES),NA UNIFAP,NA CIDADE DE JU [...]
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40,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 26090001
ANTONIO REGINALDO SILVA BERNADO
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05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Nota Fiscal: 1
A PRESENTE DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE SE FAZER SERVIÇO DE REPARO E CONSERTO DE DOIS FRIZEERS QUE PERTENCE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS I E II, [...]
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2.500,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090049
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70%
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL DESTE MUNICÍPIO REF. NE. COMPLEMENTAR N°01070061.
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174.423,20 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090054
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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49.330,65 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090056
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
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8.360,69 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090057
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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3.880,86 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090058
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
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8.197,72 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090059
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
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339,43 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090002
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CUSTEIO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS, PARA REALIZAÇÃO DO REGISTRO DA ATA DA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES (APC) . DA ESCOLA FRANCI [...]
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331,20 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA SOB DEMANDA NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CDRO-CE.
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103,03 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 23090005
CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SER
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 122
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DER SISTEMA COM FERRAMENTA TECNOLÓGICA QUE PERMITA A GESTÃO INTEGRADA, DIGITAL E AUTOMATIZADA [...]
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8.620,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 16090008
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 2932
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS E SIMILARES OU DE MARCAS RECONHECIDAS NO MERCADO BASEADAS EM SISTEMAS AUTORIZADOS OU TABELAS DE PREÇOS VIGENTES [...]
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4.221,12 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 09090005
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2930
CUSTEIO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS. DESTINADAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS OCP-3C88 LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.303,68 |
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